Утверждаю
И.о.начальника Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации города Троицка
(наименование органа - учредителя (учреждения)
О.А.Веклич
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
"
20
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 20 " 07. 2023г.
Коды
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Управление образования администрации города Троицка
МБДОУ "Детский сад №7"
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
753Р0933
429
7424003801
742401001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
Остаток средств на конец
текущего финансового года
Доходы, всего:
доходы от собственности,
всего в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
Отраслевой код
КВР
КОСГУ
2
3
4
5
6
0001
х
х
х
214 726,79
х
х
х
КЦСР
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
на 2023 год текущий финансовый год
всего
0002
1000
0000000000
х
1100
0000000000
х
доходы от операционной
аренды
1110
0000000000
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том
числе:
1200
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
55 148 846,77
120
х
-
-
-
х
121
х
-
-
-
0000000000
х
130
х
53 824 534,13
50 124 534,13
1210
0000000000
х
131
х
50 124 534,13
50 124 534,13
доходы от оказания платных
услуг
1220
0000000000
х
131
х
3 700 000,00
доходы от компенсации
затрат"
1230
0000000000
х
134
х
-
-
-
доходы по условным
арендным платежам
1240
0000000000
х
135
х
-
-
-
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего в том числе:
1300
0000000000
х
140
х
-
1310
0000000000
х
141
х
-
-
-
1320
0000000000
х
144
х
-
-
-
денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о закупках
товаров, работ и услуг
возмещение ущерба
имуществу (за исключением
страховых возмещений)
16
17
18
214 726,79
х
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
50 418 966,26
1 009 880,51
-
3 720 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
-
-
-
54 536 695,39
49 819 517,88
53 519 517,88
49 819 517,88
49 819 517,88
49 819 517,88
997 177,51
-
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
-
3 720 000,00
-
-
-
54 562 733,39
49 845 555,88
997 177,51
3 720 000,00
-
53 545 555,88
49 845 555,88
-
3 700 000,00
-
49 845 555,88
49 845 555,88
3 700 000,00
3 700 000,00
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
безвозмездные денежные
поступления, всего в том
числе:
доходы от субсидии на иные
цели
на 2023 год текущий финансовый год
всего
КОСГУ
10
11
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
3
4
5
х
150
х
1 029 880,51
1410
0000000000
х
152
х
1 009 880,51
1420
0000000000
х
155
х
20 000,00
1500
0000000000
х
180
х
-
1520
0000000000
х
189
х
-
1900
0000000000
х
х
294 432,13
294 432,13
-
-
-
-
-
-
1980
0000000000
х
х
х
294 432,13
294 432,13
-
-
-
-
-
-
1981
0000000000
х
510
х
294 432,13
294 432,13
Расходы, всего
2000
0000000000
х
х
х
55 363 573,56
50 418 966,26
1 009 880,51
3 934 726,79
54 536 695,39
49 819 517,88
997 177,51
3 720 000,00
в том числе: на выплаты
персоналу, всего
2100
0000000000
100
х
х
41 943 475,87
41 943 475,87
-
-
41 664 125,36
41 664 125,36
-
-
2110
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
24 502 643,00
7 441 401,97
24 558 694,00
24 558 694,00
доходы от операций с
активами, всего в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
в том числе:
оплата труда
000.0000.0000000.011
211
111
0000000000
2120
0000000000
0000000000
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проезд, проживание)
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
-
-
12
-
20 000,00
-
-
20 000,00
997 177,51
997 177,51
20 000,00
13
997 177,51
-
-
15
20 000,00
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54 562 733,39
49 845 555,88
997 177,51
3 720 000,00
41 690 163,36
41 690 163,36
-
-
7 441 401,97
24 578 693,00
24 578 693,00
-
266
000.0000.0000000.066
-
-
-
266
-
-
-
-
012.2041.0004010.Ц12
226
012.2041.0004010.Ц26
-
226
00000000000000026
-
20 000,00
-
7 441 401,97
-
997 177,51
-
-
0000000000
18
20 000,00
-
-
-
17
997 177,51
-
55 000,00
-
16
-
-
25 000,00
012.2041.0004010.Ц66
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
997 177,51
-
7 632 008,35
14
1 017 177,51
55 000,00
212
113
1 009 880,51
1 017 177,51
25 000,00
112
0000000000
20 000,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
012.2041.0004010.Ц66
0000000000
2130
2140
7 632 008,35
24 502 643,00
-
1 009 880,51
всего
000.0000.0000000.066
266
0000000000
пособие до 3-х лет
012.2041.0004010.Ц11
-
9
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
0000000000
прочие доходы, всего в том
числе:
иные доходы
8
всего
1400
безвозмездные денежные
поступления
2
КВР
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
7 441 401,97
-
Код по бюджетной
классификации РФ
на 2023 год текущий финансовый год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
Наименование показателя
Код
строки
Отраслевой код
КЦСР
1
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
2
КВР
КОСГУ
3
4
0000000000
5
000.0000.0000000.013
0000000000
2150
в том числе: пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0000000000
012.2041.0004010.Ц13
0000000000
300
х
321
262
0000000000
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего из
них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ, а
также государственная
пошлина
11
12
13
14
2 247 303,39
-
16
17
18
2 247 303,39
-
7 416 408,00
7 416 408,00
7 416 726,00
7 416 726,00
979 227,51
-
7 422 765,00
7 422 765,00
х
979 227,51
-
979 227,51
-
979 227,51
-
979 227,51
-
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
012.2041.0004050.Ц62
816 950,84
816 950,84
816 950,84
816 950,84
816 950,84
816 950,84
012.1041.0004060.Ц62
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
х
х
2 305 121,00
2 305 121,00
2310
0000000000
851
291
000.0000.0000000.090
2 305 121,00
2320
0000000000
852
291
00000000000000090
-
291
00000000000000090
-
-
-
292
00000000000000090
-
-
-
293
00000000000000090
-
-
-
0000000000
295
00000000000000090
-
-
-
0000000000
296
00000000000000090
-
-
-
0000000000
0000000000
853
979 227,51
000.0000.0000000.062
850
0000000000
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
15
2 247 303,39
0000000000
2330
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
10
2 247 303,39
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
2300
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
9
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
-
0000000000
2210
8
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
213
0000000000
2200
7
2 312 416,52
119
0000000000
социальные и иные
выплаты населению, всего
6
2 312 416,52
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
2400
0000000000
830
х
х
-
2410
0000000000
831
296
00000000000000090
-
2 306 736,80
2 306 736,80
2 305 121,00
2 305 121,00
-
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
2 306 736,80
2 306 736,80
2 305 121,00
2 305 121,00
2 305 121,00
1 615,80
1 615,80
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
на 2023 год текущий финансовый год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
Наименование показателя
1
расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального)
имущества, всего из них:
услуги на содержание
имущества
прочие услуги
Код
строки
Отраслевой код
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
КЦСР
КВР
КОСГУ
3
4
5
12
13
2500
0000000000
240
х
х
10 135 749,18
6 170 369,39
30 653,00
3 934 726,79
9 586 605,72
5 848 655,72
17 950,00
3 720 000,00
9 586 605,72
5 848 655,72
17 950,00
3 720 000,00
2510
0000000000
243
х
х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2511
0000000000
243
225
00000000000000025
-
-
-
7 053 854,14
3 315 904,14
17 950,00
3 720 000,00
54 027,60
54 027,60
2
6
7
8
9
10
11
14
15
2512
0000000000
243
226
00000000000000026
-
-
-
услуги, работы для целей
капитальных вложений
2513
0000000000
243
228
00000000000000028
-
-
-
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
2514
0000000000
243
347
00000000000000040
-
-
-
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего из них:
2520
0000000000
244
х
0000000000
244
221
0000000000
244
221
2522
0000000000
244
222
2523
0000000000
0000000000
244
223
2524
0000000000
244
0000000000
244
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
2521
2525
х
000.0000.0000000.021
7 308 565,47
3 343 185,68
49 000,00
49 000,00
30 653,00
3 934 726,79
000.0000.0000000.022
-
00.0000.00000000.023
524 832,33
-
224
000.0000.0000000.024
-
225
000.0000.0000000.025
448 505,00
0000000000
244
226
000.0000.0000000.026
275 571,52
увеличение стоимости
основных средств
2527
увеличение стоимости
Продуктов питания
2528
3 315 904,14
54 027,60
54 027,60
17 950,00
3 720 000,00
481 380,59
-
16 050,00
460 479,14
481 380,59
-
12 703,00
286 852,52
17 950,00
460 479,14
199 002,56
178 700,00
012.2041.0004010.Ц10
373 514,00
373 514,00
286 852,52
286 852,52
244
310
0000000000
244
310
0000000000
244
310
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
342
000.0000.0000000.040
5 000 263,82
0000000000
244
0000000000
244
343
000.0000.0000000.040
-
-
-
-
-
-
1 391 586,39
3 608 677,43
154 000,00
134 000,00
391 300,00
391 300,00
5 091 586,39
442 529,14
17 950,00
286 852,52
-
0000000000
20 302,56
481 380,59
-
-
000.0000.0000000.010
18
442 529,14
262 868,52
17
481 380,59
432 455,00
16
-
524 832,33
2526
7 053 854,14
-
-
увеличение стоимости ГСМ
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
20 000,00
154 000,00
134 000,00
391 300,00
391 300,00
20 000,00
1 391 586,39
3 700 000,00
5 091 586,39
1 391 586,39
3 700 000,00
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
1
увеличение стоимости
строительных материалов
на 2023 год текущий финансовый год
Код
строки
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
КВР
3
4
0000000000
244
344
000.0000.0000000.040
46 990,00
0000000000
244
345
000.0000.0000000.040
286 841,84
2
КОСГУ
5
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
45 090,00
9
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
10
1 900,00
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
11
12
13
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
14
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
15
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17
18
2529
увеличение стоимости
мягкого инвентаря
286 841,84
2530
-
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
закупка энергетических
ресурсов всего из них:
0000000000
244
346
000.0000.0000000.040
0000000000
244
346
0000000000
244
347
000.0000.0000000.040
-
0000000000
244
349
000.0000.0000000.040
104 044,40
85 139,44
18 904,96
134 227,90
134 227,90
134 227,90
012.2041.0004010.Ц40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2532
х
0000000000
2541
0000000000
0000000000
0000000000
247
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
3000
0000000000
100
в том числе:
налог на прибыль
3010
-
-
-
налог на добавленную
стоимость
3020
-
-
-
3030
-
-
-
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
247
х
2540
коммунальные услуги
прочие налоги,
уменьшающие доход
134 227,90
2531
00.0000.00000000.023
223
2 827 183,71
2 827 183,71
2 532 751,58
2 532 751,58
2 532 751,58
2 532 751,58
2 827 183,71
-
2 827 183,71
2 532 751,58
-
2 532 751,58
2 532 751,58
-
2 532 751,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
х
-
4010
610
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)
3
4
х
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
х
-
-
-
-
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
х
-
-
-
-
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
х
2 316 462,10
-
-
-
в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
х
2 316 462,10
-
-
-
26310.1
х
-
-
-
-
-
из них
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
10 135 749,18
х
6
7
9 586 605,72
9 586 605,72
за пределами
планового
периода
26000
1.3.1
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
-
8
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
7 819 287,08
9 586 605,72
9 586 605,72
-
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
х
3 853 907,29
5 848 655,72
5 848 655,72
-
1.4.1.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
3 853 907,29
5 848 655,72
5 848 655,72
-
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26420
х
30 653,00
17 950,00
17 950,00
-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
30 653,00
17 950,00
17 950,00
-
26421.1
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
-
-
-
-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
х
-
-
-
-
26430.1
х
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
из них
1.4.2.2
1.4.3
из них
-
-
-
-
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
х
-
-
-
-
1.4.4.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
-
-
-
-
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
-
-
-
-
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
26451.1
х
26452
х
3 934 726,79
3 720 000,00
3 720 000,00
-
26500
х
3 884 560,29
3 884 560,29
-
5 866 605,72
5 866 605,72
-
5 866 605,72
5 866 605,72
-
х
3 934 726,79
3 934 726,79
-
3 720 000,00
3 720 000,00
-
3 720 000,00
3 720 000,00
-
1.4.4
1.4.5
1.4.5.1
из них
1.4.5.2
2
3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: 2023
2024
2025
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: 2023
2024
2025
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Исполнитель
"
"
20
А.Н.Ткаченко
(подпись)
Л.Ю.Томотолова
7-43-00
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
20
г.
(расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер
г.
СОГЛАСОВАНО
"
Коды
строк
26510
26600
26610
3 934 726,79
3 720 000,00
3 720 000,00
-
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
4
4
Должность,
группа должностей
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
33811,99
28507,38
18416,40
16881,70
2302,05
8683,28
7907,33
20,00
17,00
4410,26
3718,35
10711638,27
567875,59
2
27412,16
16311,90
4077,98
3446,79
15,00
3575,50
657891,95
3
28901,35
16311,90
1699,16
7120,55
13,00
3769,74
1040448,53
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
27811,31
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
6534,70
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3627,56
3336,12
3439247,90
391364,83
1001207,25
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
398144,32
х
х
х
х
24502643,00
1
40876,98
29621,00
5924,20
20,00
5331,78
490523,76
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
3
4
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Бухгалтер
Экономист
5
Делопроизводитель
2
18678,30
14685,60
1556,40
2436,30
448279,20
6
Специалист по
охране труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
448279,20
2
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
1
37470,57
29621,00
2962,10
10,00
4887,47
449652,34
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
13
Подсобный рабочий
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,20
14
Сторож
3
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
672418,80
15
Дворник
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,20
16
УСП
4,46
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
999662,62
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
17836,58
14246,40
1263,67
2326,51
214038,97
18
Оператор котельной
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
Итого местный бюджет:
х
х
7632008,35
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
3
22,00
22,00
5402681,32
1684541,84
2,90
712171,63
2,90
222053,25
0,20
49115,28
0,20
15314,01
5,10
1252439,77
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
390507,42
х
х
2312416,52
7416408,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11000,00
12
132950,83
37000,00
12
444000,00
20000,00
12
240000,01
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
816950,84
х
х
х
х
х
х
72785,00
89491,67
979227,51
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
9540880,8
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
143113,00
2162008,00
0,00
Итого местный бюджет :
х
2305121,00
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
2083,33
12
25000,0
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
4583,33
12
55000
х
х
80000,00
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
481,48
3000,00
х
6
13000,00
36000,00
49000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
0,00
0
0,00
3
4
№
п/п
1
1
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
5116
5116
5340
х
х
40,43
х
х
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
94,000
5
608,83
2
Твердые коммунальные отходы
49,2
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
251695,30
251695,30
215907,01
215907,01
467602,31
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
57230,02
57230,02
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
1
4
1 479,00
7 215,00
3 760,00
5
8874,00
14430,00
3760,00
7
2 719,14
19034,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
7
29 405,00
205835,00
5
Аттестация весов
1
14 890,00
14890,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
10 450,00
27600,00
20400,00
9000,00
10450,00
4
4 000,00
16000,00
№
п/п
1
1
1
2
3
10
11
Наименование расходов
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 300,00
27600,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 700,00
13400,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
16 762,00
16762,00
17
Диагностика, ремонт платы питания РСПИ
1
1 500,00
1500,00
х
х
432455,00
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
2
1
8
9
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
10
Обнавление программ
1
11
Медицинский осмотр
1
х
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
Стоимость
услуги, руб.
4
12
29747,52
1
1
4
33816,00
8600,00
3600,00
1
5000,00
2
1
12200,00
6000,00
163905,00
262868,52
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
4
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
Средняя
стоимость, руб.
3
6 000,00
15500,00
176
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Строительный материал
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
45090,00
45090,00
х
х
1521815,83
х
х
178700,00
х
х
178700,00
х
х
373514,00
х
х
373514,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
24000,00
61139,44
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
792,532
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
107031
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1906720,66
920463,05
2827183,71
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
1
Итого :
Стоимость
5
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5075,64
115,84
х
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20302,56
18904,96
286841,84
3608677,43
3934726,79
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
1
Итого:
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
16050
х
х
16050
Количество
3
Стоимость
4
12703
х
12703
Поверка
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Оценка эффективности для информационных систем персональных
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
2
3
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
1900,00
х
х
1900,00
Наименование расходов
Количество
1
Приобретение КИП
Итого основные средства :
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
4
4
Должность,
группа должностей
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
33811,99
31321,18
18416,40
16881,70
2302,05
8683,28
10354,11
20,00
17,00
4410,26
4085,37
10711638,27
623926,59
2
27412,16
16311,90
4077,98
3446,79
15,00
3575,50
657891,95
3
28901,35
16311,90
1699,16
7120,55
13,00
3769,74
1040448,53
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
27811,31
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
6534,70
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3627,56
3336,12
3439247,90
391364,83
1001207,25
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
400958,12
х
х
х
х
24558694,00
1
40876,98
29621,00
5924,20
20,00
5331,78
490523,76
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
3
4
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Бухгалтер
Экономист
5
Делопроизводитель
2
17570,85
14685,60
593,40
2291,85
421700,40
6
Специалист по
охране труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18323,30
14246,40
1686,90
2390,00
439759,08
2
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
1
37470,57
29621,00
2962,10
10,00
4887,47
449630,17
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
13
Подсобный рабочий
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
14
Сторож
3
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
632550,60
15
Дворник
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
16
УСП
4,46
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
940391,89
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
18
Оператор котельной
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
Итого местный бюджет:
х
х
7441401,97
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
3
22,00
22,00
5402912,98
1637108,43
2,90
712202,17
2,90
215800,66
0,20
49117,39
0,20
14882,80
5,10
1252493,46
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
379511,50
х
х
2247303,39
7416726,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11000,00
12
132950,83
37000,00
12
444000,00
20000,00
12
240000,01
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
816950,84
х
х
х
х
х
х
72785,00
89491,67
979227,51
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
9540880,8
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
143113,00
2162008,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2306736,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
0,00
12
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
0,00
12
х
х
Итого:
0,00
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
667,69
3000,00
х
6
18027,60
36000,00
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
0,00
0
0,00
3
4
№
п/п
1
1
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
5116
5116
5340
х
х
40,43
х
х
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
22,631
5
608,83
2
Твердые коммунальные отходы
49,2
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
251695,30
251695,30
215907,01
215907,01
467602,31
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
13778,28
13778,28
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
1
2
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
2,77
4
1 479,00
7 215,00
4 700,00
5
8874,00
14430,00
13019,00
7
2 719,14
19034,00
7
29 405,00
205835,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
9000,00
11500,00
4
4 000,00
16000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 500,00
30000,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 250,00
12500,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
15 317,14
15317,14
х
х
442529,14
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
3600,00
2
1
4000,00
12
29747,52
1
1
4
35000,00
6000,00
3600,00
1
5000,00
8
9
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
2
1
20000,00
6000,00
10
Обнавление программ
1
10000,00
11
Медицинский осмотр
1
х
163905,00
286852,52
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
4
4
3
13 556,98
20000,00
4
54227,90
80000,00
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
176
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
х
х
1525814,29
х
х
134000,00
х
х
134000,00
х
х
391300,00
х
х
391300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
670,151
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
107031
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1612288,53
920463,05
2532751,58
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
1
Итого :
Стоимость
5
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5000
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20000,00
118,77
х
3700000,00
3720000,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
17950
х
х
17950
Количество
3
Стоимость
4
х
0
1
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
4
4
Должность,
группа должностей
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
33811,99
32325,14
18416,40
16881,70
2302,05
8683,28
11227,12
20,00
17,00
4410,26
4216,32
10711638,27
643925,59
2
27412,16
16311,90
4077,98
3446,79
15,00
3575,50
657891,95
3
28901,35
16311,90
1699,16
7120,55
13,00
3769,74
1040448,53
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
27811,31
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
6534,70
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3627,56
3336,12
3439247,90
391364,83
1001207,25
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
401962,08
х
х
х
х
24578693,00
1
40876,98
29621,00
5924,20
20,00
5331,78
490523,76
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
3
4
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Бухгалтер
Экономист
5
Делопроизводитель
2
17570,85
14685,60
593,40
2291,85
421700,40
6
Специалист по
охране труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18323,30
14246,40
1686,90
2390,00
439759,08
2
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
1
37470,57
29621,00
2962,10
10,00
4887,47
449630,17
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
13
Подсобный рабочий
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
14
Сторож
3
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
632550,60
15
Дворник
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
16
УСП
4,46
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
940391,89
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
18
Оператор котельной
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
Итого местный бюджет:
х
х
7441401,97
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
3
22,00
22,00
5407312,25
1637108,43
2,90
712782,07
2,90
215800,66
0,20
49157,38
0,20
14882,80
5,10
1253513,30
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
379511,50
х
х
2247303,39
7422765,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11000,00
12
132950,83
37000,00
12
444000,00
20000,00
12
240000,01
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
816950,84
х
х
х
х
х
х
72785,00
89491,67
979227,51
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
9540880,8
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
143113,00
2162008,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2306736,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
0,00
12
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
0,00
12
х
х
Итого:
0,00
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
667,69
3000,00
х
6
18027,60
36000,00
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
0,00
0
0,00
3
4
№
п/п
1
1
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
5116
5116
5340
х
х
40,43
х
х
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
22,631
5
608,83
2
Твердые коммунальные отходы
49,2
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
251695,30
251695,30
215907,01
215907,01
467602,31
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
13778,28
13778,28
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
1
2
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
2,77
4
1 479,00
7 215,00
4 700,00
5
8874,00
14430,00
13019,00
7
2 719,14
19034,00
7
29 405,00
205835,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
9000,00
11500,00
4
4 000,00
16000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 500,00
30000,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 250,00
12500,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
15 317,14
15317,14
х
х
442529,14
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
3600,00
2
1
4000,00
12
29747,52
1
1
4
35000,00
6000,00
3600,00
1
5000,00
8
9
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
2
1
20000,00
6000,00
10
Обнавление программ
1
10000,00
11
Медицинский осмотр
1
х
163905,00
286852,52
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
4
4
3
13 556,98
20000,00
4
54227,90
80000,00
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
176
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
х
х
1525814,29
х
х
134000,00
х
х
134000,00
х
х
391300,00
х
х
391300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
670,151
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
107031
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1612288,53
920463,05
2532751,58
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
1
Итого :
Стоимость
5
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5000
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20000,00
118,77
х
3700000,00
3720000,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
17950
х
х
17950
Количество
3
Стоимость
4
х
0
1
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130)
Наименование показателя
Косгу
Сумма, руб
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том числе:
130
53 824 534,13
53 519 517,88
53 545 555,88
131
50 124 534,13
49 819 517,88
49 845 555,88
131
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
2023 год
294 432,13
510
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование объекта
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Итого
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Прчие услуги, работы
Услуги по содержанию имущества
Услуги связи
Налог на имущество, земельный налог
Вывоз ТКО
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Продукты питания
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов
Строительный материал
Мягкий инвентарь
Итого
Всего
Объем планируемых финансовых
Количество месяцев планируемых
поступлений
поступлений
1/12
2023 год
2024 год
2025 год
2023 год
2024 год
2025 год
Областной бюджет
2046470,25
2046557,83
2048224,42
12
12
12
618034,00
618060,50
618563,75
12
12
12
31126,17
32608,33
32608,33
12
12
12
2695630,42
2697226,67
2699396,50
12,00
12,00
12,00
Местный бюджет
638084,03
620116,83
620116,83
12
12
12
192701,38
187275,28
187275,28
12
12
12
0,00
0,00
0,00
12
12
12
21905,71
23904,38
23904,38
12
12
12
36037,92
36877,43
36877,43
12
12
12
4083,33
4502,30
4502,30
12
12
12
192093,42
192228,07
192228,07
12
12
12
4769,17
1148,19
1148,19
12
12
12
158893,39
134357,38
134357,38
12
12
12
76705,25
76705,25
76705,25
12
12
12
20974,61
20974,61
20974,61
12
12
12
17992,25
17992,25
17992,25
12
12
12
115965,53
115965,53
115965,53
12
12
12
14891,67
11166,67
11166,67
12
12
12
7094,95
11185,66
11185,66
0,00
1502192,61
4197823,02
0,00
1454399,82
4151626,49
0,00
1454399,82
4153796,32
Общий объем планируемых
поступлений
2023 год
2024 год
2025 год
24557643,00
7416408,00
373514,00
32347565,00
24558694,00
7416726,00
391300,00
32366720,00
24578693,00
7422765,00
391300,00
32392758,00
7657008,35
2312416,52
7441401,97
2247303,39
7441401,97
2247303,39
262868,52
432455,00
49000,00
2305121,00
57230,02
1906720,66
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
178700,00
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
12
12
12
85139,44
134227,90
134227,90
12
12
12,00
12
12
12,00
12
12
12,00
45090,00
0,00
18071401,26
50 418 966,26
0,00
0,00
17452797,88
49 819 517,88
0,00
0,00
17452797,88
49 845 555,88
Приносящая доход деятельность
Количество воспитанников
Наименование объекта
1
Родительская плата
Итого
Средняя стоимость, руб.
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
2
25
3
151
4
21022,73
5
21022,73
6
525568,18
7
3174431,82
2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)
Наименование показателя
Косгу
1
Безвозмездные денежные поступления,
всего
доходы от субсидии на инные цели
безвозмездные денежные поступления
2
Сумма, руб
2023 год
3
2024 год
4
2025 год
5
150
1 029 880,51
1 017 177,51
1 017 177,51
152
1 009 880,51
997 177,51
997 177,51
155
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели
Наименование объекта
1
Компенсация малообеспеченны ( местный
бюджет)
Компенсация малообеспеченны ( областной
бюджет)
Компенсация федеральная (областной
бюджет)
Программа энергосбережения
Развитие дошкольного образования
Итого
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
89491,67
89491,67
89491,67
72785,00
72785,00
72785,00
816950,84
816950,84
816950,84
16050,00
12703,00
1007980,51
17950,00
17950,00
997177,51
997177,51
2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления
Наименование объекта
1
Безвозмездные денежные поступления
Сумма (руб.)
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Сумма всего,
руб.
8
3700000,00
3700000,00
