I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130)
Наименование показателя
Косгу
Сумма, руб
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том числе:
130
53 543 814,62
53 519 517,88
53 545 555,88
131
49 843 814,62
49 819 517,88
49 845 555,88
131
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг
2023 год
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование объекта
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Итого
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Прчие услуги, работы
Услуги по содержанию имущества
Услуги связи
Налог на имущество, земельный налог
Вывоз ТКО
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Продукты питания
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов
Строительный материал
Мягкий инвентарь
Итого
Всего
Объем планируемых финансовых
Количество месяцев планируемых
поступлений
поступлений
1/12
2023 год
2024 год
2025 год
2023 год
2024 год
2025 год
Областной бюджет
2046470,25
2046557,83
2048224,42
12
12
12
618034,00
618060,50
618563,75
12
12
12
31126,17
32608,33
32608,33
12
12
12
2695630,42
2697226,67
2699396,50
12,00
12,00
12,00
Местный бюджет
620116,83
620116,83
620116,83
12
12
12
187275,28
187275,28
187275,28
12
12
12
0,00
0,00
0,00
12
12
12
24256,70
23904,38
23904,38
12
12
12
36044,10
36877,43
36877,43
12
12
12
4083,33
4502,30
4502,30
12
12
12
192093,42
192228,07
192228,07
12
12
12
4769,17
1148,19
1148,19
12
12
12
134357,38
134357,38
134357,38
12
12
12
76705,25
76705,25
76705,25
12
12
12
20974,61
20974,61
20974,61
12
12
12
17992,25
17992,25
17992,25
12
12
12
115965,53
115965,53
115965,53
12
12
12
11720,28
11166,67
11166,67
12
12
12
9375,83
0,00
1455729,97
4151360,39
11185,66
0,00
1454399,82
4151626,49
11185,66
0,00
1454399,82
4153796,32
Общий объем планируемых
поступлений
2023 год
2024 год
2025 год
24557643,00
7416408,00
373514,00
32347565,00
24558694,00
7416726,00
391300,00
32366720,00
24578693,00
7422765,00
391300,00
32392758,00
7441401,97
2247303,39
7441401,97
2247303,39
7441401,97
2247303,39
291080,42
432529,14
49000,00
2305121,00
57230,02
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
140643,40
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
12
12
12
112510,00
134227,90
134227,90
12
12
12,00
12
12
12,00
12
12
12,00
27490,00
0,00
17496249,62
49 843 814,62
0,00
0,00
17452797,88
49 819 517,88
0,00
0,00
17452797,88
49 845 555,88
Приносящая доход деятельность
Количество воспитанников
Наименование объекта
1
Родительская плата
Итого
Средняя стоимость, руб.
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
2
25
3
151
4
21022,73
5
21022,73
6
525568,18
7
3174431,82
2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)
Наименование показателя
Косгу
1
Безвозмездные денежные поступления,
всего
доходы от субсидии на инные цели
безвозмездные денежные поступления
2
Сумма, руб
2023 год
3
2024 год
4
2025 год
5
150
1 029 880,51
1 017 177,51
1 017 177,51
152
1 009 880,51
997 177,51
997 177,51
155
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели
Наименование объекта
1
Компенсация малообеспеченны ( местный
бюджет)
Компенсация малообеспеченны ( областной
бюджет)
Компенсация федеральная (областной
бюджет)
Программа энергосбережения
Развитие дошкольного образования
Итого
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
89491,67
89491,67
89491,67
72785,00
72785,00
72785,00
816950,84
816950,84
816950,84
17950,00
12703,00
1009880,51
17950,00
17950,00
997177,51
997177,51
2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления
Наименование объекта
1
Безвозмездные денежные поступления
Сумма (руб.)
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Сумма всего,
руб.
8
3700000,00
3700000,00
