Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
на 2023 год текущий финансовый год
Код
строки
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
Отраслевой код
КЦСР
КВР
КОСГУ
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
2
3
4
5
6
0001
х
х
х
214 726,79
Остаток средств на конец
текущего финансового года
0002
х
х
х
Доходы, всего:
1000
0000000000
х
х
56 289 786,79
доходы от собственности,
всего в том числе:
1100
0000000000
х
120
х
-
-
-
доходы от операционной
аренды
1110
0000000000
х
121
х
-
-
-
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том
числе:
1200
0000000000
х
130
х
54 869 117,09
51 119 117,09
1210
0000000000
х
131
х
51 119 117,09
51 119 117,09
доходы от оказания платных
услуг
1220
0000000000
х
131
х
3 750 000,00
доходы от компенсации
затрат"
1230
0000000000
х
134
х
-
-
-
доходы по условным
арендным платежам
1240
0000000000
х
135
х
-
-
-
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего в том числе:
1300
0000000000
х
140
х
-
1310
0000000000
х
141
х
-
-
-
1320
0000000000
х
144
х
-
-
-
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о закупках
товаров, работ и услуг
возмещение ущерба
имуществу (за исключением
страховых возмещений)
8
9
12
13
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
16
17
18
214 726,79
51 413 549,22
1 105 555,40
-
3 770 682,17
3 750 000,00
3 750 000,00
-
-
-
54 536 695,39
49 819 517,88
53 519 517,88
49 819 517,88
49 819 517,88
49 819 517,88
997 177,51
-
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
-
3 720 000,00
-
-
-
54 562 733,39
49 845 555,88
997 177,51
3 720 000,00
-
53 545 555,88
49 845 555,88
-
3 700 000,00
-
49 845 555,88
49 845 555,88
3 700 000,00
3 700 000,00
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
безвозмездные денежные
поступления, всего в том
числе:
на 2023 год текущий финансовый год
всего
КОСГУ
3
4
5
1400
0000000000
х
150
х
1 125 555,40
доходы от субсидии на иные
цели
1410
0000000000
х
152
х
1 105 555,40
безвозмездные денежные
поступления
1420
0000000000
х
155
х
20 000,00
прочие доходы, всего в том
числе:
1500
0000000000
х
180
х
-
1520
0000000000
х
189
х
-
1900
0000000000
х
х
295 114,30
иные доходы
доходы от операций с
активами, всего в том числе:
2
КВР
Уменьшение стоимости
продуктов питания
Уменьшение стоимости
прочих оборотных ценностей
(материалов)
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
-
9
1 105 555,40
20 000,00
1 105 555,40
-
-
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
1 017 177,51
12
-
20 000,00
-
-
13
997 177,51
20 000,00
997 177,51
997 177,51
20 000,00
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
-
-
-
682,17
442
х
525,45
446
х
156,72
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
1 017 177,51
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
16
-
20 000,00
20 000,00
-
-
17
997 177,51
18
20 000,00
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1980
0000000000
х
х
х
294 432,13
294 432,13
1981
0000000000
х
510
х
294 432,13
294 432,13
Расходы, всего
2000
0000000000
х
х
х
56 504 513,58
51 413 549,22
1 105 555,40
3 985 408,96
54 536 695,39
49 819 517,88
997 177,51
3 720 000,00
54 562 733,39
49 845 555,88
997 177,51
3 720 000,00
в том числе: на выплаты
персоналу, всего
2100
0000000000
100
х
х
42 804 195,09
42 804 195,09
-
-
41 664 125,36
41 664 125,36
-
-
41 690 163,36
41 690 163,36
-
-
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
7 822 206,80
24 955 528,29
-
7 822 206,80
7 441 401,97
24 578 693,00
7 441 401,97
24 955 528,29
7 441 401,97
24 558 694,00
7 441 401,97
2110
в том числе:
оплата труда
000.0000.0000000.011
211
0000000000
2120
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проезд, проживание)
-
-
-
24 558 694,00
000.0000.0000000.066
25 000,00
25 000,00
-
-
012.2041.0004010.Ц66
105 000,00
105 000,00
-
-
266
0000000000
пособие до 3-х лет
012.2041.0004010.Ц11
111
-
0000000000
266
000.0000.0000000.066
-
-
-
0000000000
266
-
-
012.2041.0004010.Ц66
-
0000000000
212
012.2041.0004010.Ц12
-
0000000000
226
012.2041.0004010.Ц26
-
2130
112
-
997 177,51
997 177,51
-
294 432,13
всего
24 578 693,00
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
2
2140
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
на 2023 год текущий финансовый год
всего
0000000000
КВР
КОСГУ
3
4
113
226
5
00000000000000026
-
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
-
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
-
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
16
17
18
Код по бюджетной
классификации РФ
на 2023 год текущий финансовый год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
Наименование показателя
Код
строки
Отраслевой код
КЦСР
1
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
2
КВР
КОСГУ
3
4
0000000000
5
000.0000.0000000.013
0000000000
2150
в том числе: пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0000000000
012.2041.0004010.Ц13
0000000000
300
х
321
262
0000000000
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего из
них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ, а
также государственная
пошлина
11
12
13
14
2 247 303,39
-
16
17
18
2 247 303,39
-
7 536 569,55
7 536 569,55
7 416 726,00
7 416 726,00
979 227,51
-
7 422 765,00
7 422 765,00
х
969 341,94
-
969 341,94
-
979 227,51
-
979 227,51
-
57 394,97
57 394,97
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
012.2041.0004050.Ц62
839 161,97
839 161,97
816 950,84
816 950,84
816 950,84
816 950,84
012.1041.0004060.Ц62
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
72 785,00
х
х
2 256 095,00
2 256 095,00
2310
0000000000
851
291
000.0000.0000000.090
2 256 095,00
2320
0000000000
852
291
00000000000000090
-
291
00000000000000090
-
-
-
292
00000000000000090
-
-
-
293
00000000000000090
-
-
-
0000000000
295
00000000000000090
-
-
-
0000000000
296
00000000000000090
-
-
-
0000000000
0000000000
853
979 227,51
000.0000.0000000.062
850
0000000000
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
15
2 247 303,39
0000000000
2330
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
10
2 247 303,39
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
2300
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
9
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
-
0000000000
2210
8
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
213
0000000000
2200
7
2 359 890,45
119
0000000000
социальные и иные
выплаты населению, всего
6
2 359 890,45
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
2400
0000000000
830
х
х
-
2410
0000000000
831
296
00000000000000090
-
2 306 736,80
2 306 736,80
2 256 095,00
2 305 121,00
-
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
2 306 736,80
2 306 736,80
2 305 121,00
2 305 121,00
2 305 121,00
1 615,80
1 615,80
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
закупку товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального)
имущества, всего из них:
услуги на содержание
имущества
прочие услуги
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
на 2023 год текущий финансовый год
всего
2
КВР
КОСГУ
3
4
5
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
16
240
х
х
10 474 881,55
6 353 259,13
136 213,46
3 985 408,96
9 586 605,72
5 848 655,72
17 950,00
3 720 000,00
9 586 605,72
5 848 655,72
17 950,00
3 720 000,00
2510
0000000000
243
х
х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2511
0000000000
243
225
00000000000000025
-
-
-
7 053 854,14
3 315 904,14
17 950,00
3 720 000,00
54 027,60
54 027,60
0000000000
243
226
00000000000000026
-
-
-
2513
0000000000
243
228
00000000000000028
-
-
-
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
2514
0000000000
243
347
00000000000000040
-
-
-
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего из них:
2520
0000000000
244
х
0000000000
244
221
0000000000
244
221
0000000000
0000000000
0000000000
244
222
244
223
0000000000
244
224
000.0000.0000000.024
-
0000000000
244
225
000.0000.0000000.025
448 377,00
услуги связи
2521
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
18
0000000000
2512
коммунальные услуги
17
2500
услуги, работы для целей
капитальных вложений
транспортные услуги
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
2522
2523
2524
2525
х
000.0000.0000000.021
7 803 754,55
3 682 132,13
49 000,00
49 000,00
136 213,46
3 985 408,96
000.0000.0000000.022
00.0000.00000000.023
456 714,34
-
2526
0000000000
244
226
000.0000.0000000.026
362 520,98
2527
увеличение стоимости
Продуктов питания
увеличение стоимости ГСМ
2528
54 027,60
54 027,60
481 380,59
-
456 714,34
17 950,00
3 720 000,00
481 380,59
-
481 380,59
432 327,00
16 050,00
460 479,14
249 817,98
112 703,00
286 852,52
17 950,00
460 479,14
211 252,56
190 950,00
012.2041.0004010.Ц10
373 514,00
373 514,00
286 852,52
286 852,52
244
310
0000000000
244
310
0000000000
244
310
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
342
000.0000.0000000.040
5 490 309,85
0000000000
244
0000000000
244
343
000.0000.0000000.040
-
-
-
-
-
-
3 691 659,02
154 000,00
134 000,00
391 300,00
391 300,00
5 091 586,39
17 950,00
286 852,52
-
0000000000
1 798 650,83
20 302,56
442 529,14
-
-
000.0000.0000000.010
481 380,59
442 529,14
-
увеличение стоимости
основных средств
3 315 904,14
-
-
прочие работы, услуги
7 053 854,14
20 000,00
154 000,00
134 000,00
391 300,00
391 300,00
20 000,00
1 391 586,39
3 700 000,00
5 091 586,39
1 391 586,39
3 700 000,00
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
1
увеличение стоимости
строительных материалов
на 2023 год текущий финансовый год
Код
строки
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
КВР
3
4
0000000000
244
344
2
КОСГУ
5
000.0000.0000000.040
52 550,46
на 2024 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
45 090,00
9
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
10
7 460,46
на 2025 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
11
12
13
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
14
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
15
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17
18
2529
увеличение стоимости
мягкого инвентаря
0000000000
244
345
000.0000.0000000.040
245 948,58
245 948,58
2530
-
увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения
закупка энергетических
ресурсов всего из них:
0000000000
244
346
000.0000.0000000.040
0000000000
244
346
0000000000
244
347
000.0000.0000000.040
-
0000000000
244
349
000.0000.0000000.040
113 566,78
86 067,98
27 498,80
134 227,90
134 227,90
134 227,90
012.2041.0004010.Ц40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2532
х
0000000000
2541
0000000000
0000000000
0000000000
247
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
3000
0000000000
100
в том числе:
налог на прибыль
3010
-
-
-
налог на добавленную
стоимость
3020
-
-
-
прочие налоги,
уменьшающие доход
3030
-
-
-
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
247
х
2540
коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
134 227,90
2531
00.0000.00000000.023
223
2 671 127,00
2 671 127,00
2 532 751,58
2 532 751,58
2 532 751,58
2 532 751,58
2 671 127,00
-
2 671 127,00
2 532 751,58
-
2 532 751,58
2 532 751,58
-
2 532 751,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
х
-
4010
610
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
4
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
34597,12
28613,96
18416,40
16881,70
2302,05
9366,00
8000,00
20,00
17,00
4512,67
3732,26
10960367,66
569989,98
2
29198,36
16311,90
4077,98
5000,00
15,00
3808,48
700760,69
3
31062,72
16311,90
1699,16
9000,00
13,00
4051,66
1118257,88
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
30071,41
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
8500,00
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3922,36
3336,12
3439247,90
391364,83
1082570,67
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
405243,69
х
х
х
х
24955528,29
1
51952,01
29621,00
15554,67
20,00
6776,35
623424,18
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
2
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
40296,69
29621,00
5419,60
10,00
5256,09
483560,34
3
4
Бухгалтер
Экономист
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
5
Делопроизводитель
2
18678,30
14685,60
1556,40
2436,30
448279,20
6
Специалист по охране
труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
448279,20
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
13
Подсобный рабочий
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,20
14
Сторож
3
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
672418,80
15
Дворник
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,20
16
УСП
4,46
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
999662,62
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
224139,60
18
Оператор котельной
1
18678,30
14246,40
1995,60
2436,30
224139,60
х
7822206,80
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
22,00
22,00
5495512,25
1719125,50
2,90
724408,43
2,90
226612,01
0,20
49959,19
0,20
15628,41
3
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
1273959,68
5,10
398524,53
х
х
2359890,45
7543839,55
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11900,00
12
142801,97
38000,00
12
456000,00
20030,00
12
240360,00
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
1500,00
12
18000,00
2283,00
12
27396,00
1000,00
12
11998,97
х
х
839161,97
х
х
х
х
х
х
72785,00
57394,97
969341,94
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Налоговая база,
руб.
3
9540880,8
Итого местный бюджет :
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
162847,00
2093248,00
0,00
х
2256095,00
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
2083,33
12
25000,0
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
6250,00
12
75000
х
х
100000,00
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
481,48
3000,00
х
6
13000,00
36000,00
49000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
Наименование показателя
2
Твердые коммунальные отходы
0,00
0
595,000
3150,006
3745
4220
х
х
49,2
63,37
40,43
х
х
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
94,000
5
608,83
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
0,00
29274,00
199615,88
228889,88
170594,44
170594,44
399484,32
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
57230,02
57230,02
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
1
4
1 479,00
7 215,00
3 760,00
5
8874,00
14430,00
3760,00
7
2 719,14
19034,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
7
29 405,00
205835,00
5
Аттестация весов
1
14 890,00
14890,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
10 450,00
27600,00
20400,00
9000,00
10450,00
4
4 000,00
16000,00
1
4 200,00
4200,00
12
2 300,00
27600,00
№
п/п
1
1
1
2
3
10
11
12
Наименование расходов
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 636,00
13272,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
16 762,00
16762,00
17
Диагностика, ремонт платы питания РСПИ
1
1 500,00
1500,00
х
х
432327,00
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
2
1
1949,46
12
29747,52
1
1
4
33816,00
8600,00
3600,00
1
5000,00
8
9
Обучение
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
2
1
5200,00
6000,00
10
Программа энергосбережения
1
7000,00
11
Медицинский осмотр
1
х
148905,00
249817,98
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
4
4
3
6 000,00
15532,00
4
24000,00
62067,98
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
176
1798650,83
до 3-x лет
25
255490,17
от 3-x лет
151
Строительный материал
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
1543160,66
45090,00
45090,00
х
х
1929808,81
х
х
190950,00
х
х
190950,00
х
х
373514,00
х
х
373514,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
739,999
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
103581
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1780333,46
890793,54
2671127,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5075,64
118,50
х
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20302,56
27498,80
245948,58
3691659,02
3985408,96
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
1
Итого:
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
1
Наименование расходов
2
Поверка
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
16050
х
х
16050
Количество
3
Стоимость
4
12703
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Оценка эффективности для информационных систем персональных данных
Установка камер видеонаблюдений
100000
Итого :
х
112703
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Приобретение КИП
2
Приобретение комплектующих для теплообменника
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
1900,00
5560,46
3
Итого основные средства :
х
х
7460,46
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
4
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
33811,99
31321,18
18416,40
16881,70
2302,05
8683,28
10354,11
20,00
17,00
4410,26
4085,37
10711638,27
623926,59
2
27412,16
16311,90
4077,98
3446,79
15,00
3575,50
657891,95
3
28901,35
16311,90
1699,16
7120,55
13,00
3769,74
1040448,53
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
27811,31
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
6534,70
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3627,56
3336,12
3439247,90
391364,83
1001207,25
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
400958,12
х
х
х
х
24558694,00
1
40876,98
29621,00
5924,20
20,00
5331,78
490523,76
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
2
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
37470,57
29621,00
2962,10
10,00
4887,47
449630,17
3
4
Бухгалтер
Экономист
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
5
Делопроизводитель
2
17570,85
14685,60
593,40
2291,85
421700,40
6
Специалист по охране
труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18323,30
14246,40
1686,90
2390,00
439759,08
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
13
Подсобный рабочий
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
14
Сторож
3
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
632550,60
15
Дворник
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
16
УСП
4,46
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
940391,89
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
18
Оператор котельной
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
х
7441401,97
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
3
22,00
22,00
5402912,98
1637108,43
2,90
712202,17
2,90
215800,66
0,20
49117,39
0,20
14882,80
5,10
1252493,46
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
379511,50
х
х
2247303,39
7416726,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11000,00
12
132950,83
37000,00
12
444000,00
20000,00
12
240000,01
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
816950,84
х
х
х
х
х
х
72785,00
89491,67
979227,51
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
9540880,8
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
143113,00
2162008,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2306736,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
0,00
12
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
0,00
12
х
х
Итого:
0,00
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
667,69
3000,00
х
6
18027,60
36000,00
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
0,00
0
0,00
3
4
№
п/п
1
1
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
5116
5116
5340
х
х
40,43
х
х
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
22,631
5
608,83
2
Твердые коммунальные отходы
49,2
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
251695,30
251695,30
215907,01
215907,01
467602,31
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
13778,28
13778,28
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
1
2
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
2,77
4
1 479,00
7 215,00
4 700,00
5
8874,00
14430,00
13019,00
7
2 719,14
19034,00
7
29 405,00
205835,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
9000,00
11500,00
4
4 000,00
16000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 500,00
30000,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 250,00
12500,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
15 317,14
15317,14
х
х
442529,14
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
3600,00
2
1
4000,00
12
29747,52
1
1
4
35000,00
6000,00
3600,00
1
5000,00
8
9
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
2
1
20000,00
6000,00
10
Обнавление программ
1
10000,00
11
Медицинский осмотр
1
х
163905,00
286852,52
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
4
4
3
13 556,98
20000,00
4
54227,90
80000,00
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
176
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
х
х
1525814,29
х
х
134000,00
х
х
134000,00
х
х
391300,00
х
х
391300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
670,151
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
107031
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1612288,53
920463,05
2532751,58
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5000
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20000,00
118,77
х
3700000,00
3720000,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
17950
х
х
17950
Количество
3
Стоимость
4
х
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
4
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
6 Учитель-логопед
7 Учитель-дефектолог
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
8
воспитатель
Младший
9
воспитатель
Итого областной бюджет:
5
1
Главный бухгалтер
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
77502,27
32912,00
34481,28
1
47267,36
29621,00
26,4
1,66
33811,99
32325,14
18416,40
16881,70
2302,05
8683,28
11227,12
20,00
17,00
4410,26
4216,32
10711638,27
643925,59
2
27412,16
16311,90
4077,98
3446,79
15,00
3575,50
657891,95
3
28901,35
16311,90
1699,16
7120,55
13,00
3769,74
1040448,53
9,5
1
3
3
30168,84
32613,74
27811,31
25576,92
17480,10
19069,20
15347,00
14992,00
2383,65
2383,65
2302,05
6370,03
6906,92
6534,70
7248,80
25,00
10,00
10,00
15,00
3935,07
4253,97
3627,56
3336,12
3439247,90
391364,83
1001207,25
920769,12
16,5
19892,70
14080,00
1056,00
2162,00
25,00
2594,70
3938754,60
1,5
18678,30
14080,00
2162,00
25,00
2436,30
336209,40
х
401962,08
х
х
х
х
24578693,00
1
40876,98
29621,00
5924,20
20,00
5331,78
490523,76
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
44,00
9
10108,99
10
930027,26
11481,05
5,00
6165,31
567208,29
2
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
37470,57
29621,00
2962,10
10,00
4887,47
449630,17
3
4
Бухгалтер
Экономист
2
1
18678,30
18678,30
14470,40
14470,40
1771,60
1771,60
20,00
20,00
2436,30
2436,30
448279,20
224139,60
5
Делопроизводитель
2
17570,85
14685,60
593,40
2291,85
421700,40
6
Специалист по охране
труда
1
18678,30
14470,40
1771,60
2436,30
224139,60
7
Калькулятор
1
18678,30
14073,70
2168,30
2436,30
224139,60
8
Кладовщик
1
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
224139,60
9
Повар
3
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
672418,80
10
Кастелянша
1,5
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
336209,40
2
18678,30
13652,80
2589,20
2436,30
448279,07
2
18323,30
14246,40
1686,90
2390,00
439759,08
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
13
Подсобный рабочий
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
14
Сторож
3
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
632550,60
15
Дворник
2
17570,85
13652,80
1626,20
2291,85
421700,40
16
УСП
4,46
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
940391,89
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
18
Оператор котельной
1
17570,85
14246,40
1032,60
2291,85
210850,20
х
7441401,97
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной
бюджет)
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный
бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
(областной бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
1.3
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
3
22,00
22,00
5407312,25
1637108,43
2,90
712782,07
2,90
215800,66
0,20
49157,38
0,20
14882,80
5,10
1253513,30
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
379511,50
х
х
2247303,39
7422765,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
11000,00
12
132950,83
37000,00
12
444000,00
20000,00
12
240000,01
1700,00
12
20400,00
3250,00
12
39005,00
1115,00
12
13380,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
816950,84
х
х
х
х
х
х
72785,00
89491,67
979227,51
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
2
3
9540880,8
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
143113,00
2162008,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2306736,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
0,00
12
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
0,00
12
х
х
Итого:
0,00
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
9
12
х
5
667,69
3000,00
х
6
18027,60
36000,00
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
0,00
0
0,00
3
4
№
п/п
1
1
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
5116
5116
5340
х
х
40,43
х
х
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
22,631
5
608,83
2
Твердые коммунальные отходы
49,2
х
х
Индексация,
%
6
Итого ТКО
251695,30
251695,30
215907,01
215907,01
467602,31
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
13778,28
13778,28
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
1
2
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2
2,77
4
1 479,00
7 215,00
4 700,00
5
8874,00
14430,00
13019,00
7
2 719,14
19034,00
7
29 405,00
205835,00
4
2
обслуживание СЭС (дератизация)
обслуживание СЭС (дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
9000,00
11500,00
4
4 000,00
16000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 500,00
30000,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
2
6 250,00
12500,00
16
Поверка приборов теплоузла
1
15 317,14
15317,14
х
х
442529,14
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
3600,00
2
1
4000,00
12
29747,52
1
1
4
35000,00
6000,00
3600,00
1
5000,00
8
9
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота СТЭКТРАСТ"
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
2
1
20000,00
6000,00
10
Обнавление программ
1
10000,00
11
Медицинский осмотр
1
х
163905,00
286852,52
3
4
5
6
7
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
4
4
3
13 556,98
20000,00
4
54227,90
80000,00
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
1
Продукты питания всего, из них
176
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
х
х
1525814,29
х
х
134000,00
х
х
134000,00
х
х
391300,00
х
х
391300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
670,151
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Итого местный бюджет:
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
5
2405,86
107031
х
6
8,6000
х
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1612288,53
920463,05
2532751,58
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
4
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
стоимость, руб.
3
5000
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
20000,00
118,77
х
3700000,00
3720000,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
1
Итого:
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
17950
х
х
17950
Количество
3
Стоимость
4
х
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130)
Наименование показателя
Косгу
Сумма, руб
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том числе:
130
54 869 117,09
53 519 517,88
53 545 555,88
131
51 119 117,09
49 819 517,88
49 845 555,88
131
3 750 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с
недостачей материальных запасов
440
Уменьшение стоимости продуктов питания
442
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей
(материалов)
446
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
510
682,17
525,45
156,72
294 432,13
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование объекта
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Итого
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Прчие услуги, работы
Услуги по содержанию имущества
Услуги связи
Налог на имущество, земельный налог
Вывоз ТКО
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Продукты питания
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов
Строительный материал
Мягкий инвентарь
Итого
Всего
Объем планируемых финансовых поступлений Количество месяцев планируемых поступлений
1/12
2023 год
2024 год
2088377,36
628047,46
31126,17
2747550,99
2046557,83
618060,50
32608,33
2697226,67
653933,90
196657,54
0,00
20818,17
36027,25
4083,33
188007,92
4769,17
148361,12
74232,80
19074,16
14216,20
149887,57
15912,50
620116,83
187275,28
0,00
23904,38
36877,43
4502,30
192228,07
1148,19
134357,38
76705,25
20974,61
17992,25
115965,53
11166,67
7172,33
11185,66
0,00
1533153,95
4280704,94
0,00
1454399,82
4151626,49
2025 год
2023 год
Областной бюджет
2048224,42
12
618563,75
12
32608,33
12
2699396,50
12,00
Местный бюджет
620116,83
12
187275,28
12
0,00
12
23904,38
12
36877,43
12
4502,30
12
192228,07
12
1148,19
12
134357,38
12
76705,25
12
20974,61
12
17992,25
12
115965,53
12
11166,67
12
11185,66
0,00
1454399,82
4153796,32
Общий объем планируемых
поступлений
2024 год
2025 год
2023 год
2024 год
2025 год
12
12
12
12,00
12
12
12
12,00
25060528,29
7536569,55
373514,00
32970611,84
24558694,00
7416726,00
391300,00
32366720,00
24578693,00
7422765,00
391300,00
32392758,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7847206,80
2359890,45
7441401,97
2247303,39
7441401,97
2247303,39
249817,98
432327,00
49000,00
2256095,00
57230,02
1780333,46
890793,54
228889,88
170594,44
1798650,83
190950,00
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
286852,52
442529,14
54027,60
2306736,80
13778,28
1612288,53
920463,05
251695,30
215907,01
1391586,39
134000,00
12
12
12
86067,98
134227,90
134227,90
12
12
12,00
12
12
12,00
12
12
12,00
45090,00
0,00
18442937,38
51 413 549,22
0,00
0,00
17452797,88
49 819 517,88
0,00
0,00
17452797,88
49 845 555,88
Приносящая доход деятельность
Количество воспитанников
Наименование объекта
1
Родительская плата
Итого
Средняя стоимость, руб.
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
2
25
3
151
4
21306,82
5
21306,82
6
532670,45
7
3217329,55
2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)
Наименование показателя
Косгу
1
2
Безвозмездные денежные поступления, всего
150
доходы от субсидии на инные цели
безвозмездные денежные поступления
152
155
Сумма, руб
2023 год
3
2024 год
4
2025 год
5
1 125 555,40
1 017 177,51
1 017 177,51
1 105 555,40
997 177,51
997 177,51
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели
Наименование объекта
1
Компенсация малообеспеченны ( местный
бюджет)
Компенсация малообеспеченны ( областной
бюджет)
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
57394,97
89491,67
89491,67
72785,00
72785,00
72785,00
Компенсация федеральная (областной бюджет)
839161,97
816950,84
816950,84
Программа энергосбережения
Развитие дошкольного образования
РСД
Итого
23510,46
12703,00
100000,00
1105555,40
17950,00
17950,00
997177,51
997177,51
2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления
Наименование объекта
1
Безвозмездные денежные поступления
Сумма (руб.)
Общий объем планируемых поступлений руб.
2023 год
2024 год
2025 год
2
3
4
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Сумма всего,
руб.
8
3750000,00
3750000,00
