Раздел 1. Поступления и выплаты Код по бюджетной классификации РФ на 2024 год текущий финансовый год субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего Наименование показателя Код строки Отраслевой код КЦСР КВР КОСГУ на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 11 на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 15 1 Остаток средств на начало текущего финансового года 2 3 4 5 6 7 0001 х х х 555 655,11 324 417,86 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х Доходы, всего: 1000 0000000000 х х 57 798 651,75 51 251 547,99 доходы от собственности, всего в том числе: 1100 0000000000 х 120 х - - - доходы от операционной аренды 1110 0000000000 х 121 х - - - доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: 1200 0000000000 х 130 х 54 920 080,65 51 220 080,65 1210 0000000000 х 131 х 51 220 080,65 51 220 080,65 доходы от оказания платных услуг 1220 0000000000 х 131 х 3 700 000,00 доходы от компенсации затрат" 1230 0000000000 х 134 х - - - доходы по условным арендным платежам 1240 0000000000 х 135 х - - - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: 1300 0000000000 х 140 х - 1310 0000000000 х 141 х - - - 1320 0000000000 х 144 х - - - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 8 9 13 16 17 18 231 237,25 2 847 103,76 - 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 - 12 субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ - - 54 388 953,02 49 423 101,73 53 123 101,73 49 423 101,73 49 423 101,73 49 423 101,73 1 265 851,29 - 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 - 3 700 000,00 - - - 54 388 953,02 49 423 101,73 1 265 851,29 3 700 000,00 - 53 123 101,73 49 423 101,73 - 3 700 000,00 - 49 423 101,73 49 423 101,73 3 700 000,00 3 700 000,00 - - - - - Код по бюджетной классификации РФ Наименование показателя Код строки субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 7 Отраслевой код КЦСР 1 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: на 2024 год текущий финансовый год всего КОСГУ 10 11 на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 3 4 5 х 150 х 2 847 103,76 доходы от субсидии на иные цели 1410 0000000000 х 152 х 2 847 103,76 безвозмездные денежные поступления 1420 0000000000 х 155 х - прочие доходы, всего в том числе: 1500 0000000000 х 180 х - 1520 0000000000 х 189 х - 1900 0000000000 х х 31 467,34 31 467,34 - - - - - - 1980 0000000000 х х х 31 467,34 31 467,34 - - - - - - 1981 0000000000 х 510 х 31 467,34 31 467,34 Расходы, всего 2000 0000000000 х х х 58 354 306,86 51 575 965,85 2 847 103,76 3 931 237,25 54 388 953,02 49 423 101,73 1 265 851,29 3 700 000,00 в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 0000000000 100 х х 42 799 153,43 42 799 153,43 - - 40 890 965,89 40 890 965,89 - - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 8 568 220,58 24 142 254,66 - 8 568 220,58 24 142 254,66 7 806 150,85 23 450 120,96 7 806 150,85 2110 прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе: оплата труда 0000000000 000.0000.0000000.011 211 111 2120 266 0000000000 пособие до 3-х лет 2 847 103,76 - 2 847 103,76 1 265 851,29 12 - 13 1 265 851,29 - 1 265 851,29 1 265 851,29 - - - 53 259,50 53 259,50 000.0000.0000000.066 ( остаток обл.бюдж) 11 555,17 11 555,17 100 000,00 14 15 1 265 851,29 - - - - 17 1 265 851,29 18 - - - 1 265 851,29 - - - - - - - - - - - 54 388 953,02 49 423 101,73 1 265 851,29 3 700 000,00 40 890 965,89 40 890 965,89 - - 7 806 150,85 23 450 120,96 7 806 150,85 23 450 120,96 23 450 120,96 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 - - 100 000,00 000.0000.0000000.066 - - - 266 012.2041.0004010.Ц66 - - - 0000000000 212 012.2041.0004010.Ц12 - 0000000000 226 012.2041.0004010.Ц26 - 112 16 - - 012.2044.0204070.Ц66 2130 субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ - - 000.0000.0000000.066 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1 265 851,29 - всего 266 0000000000 0000000000 Командировочные расходы (суточные) Командировочные расходы (проезд, проживание) 012.2044.0204070.Ц11 - 9 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 0000000000 доходы от операций с активами, всего в том числе: 8 всего 1400 иные доходы 2 КВР на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ Код по бюджетной классификации РФ Наименование показателя Код строки 2 2140 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 7 Отраслевой код КЦСР 1 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 2024 год текущий финансовый год всего 0000000000 КВР КОСГУ 3 4 113 226 5 00000000000000026 - на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 8 9 всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 11 - на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 12 13 всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 15 - субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ 16 17 18 Код по бюджетной классификации РФ на 2024 год текущий финансовый год субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего Наименование показателя Код строки Отраслевой код КЦСР 1 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2 КВР КОСГУ 3 4 0000000000 5 000.0000.0000000.013 0000000000 2150 в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0000000000 012.2044.0204070.Ц13 0000000000 300 х 321 262 0000000000 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина 11 12 13 14 2 372 557,55 - 16 17 18 2 372 557,55 - 7 321 160,91 7 321 160,91 7 112 136,53 7 112 136,53 1 247 901,29 - 7 112 136,53 7 112 136,53 х 1 247 901,29 - 1 247 901,29 - 1 247 901,29 - 1 247 901,29 - 89 491,67 89 491,67 89 491,67 89 491,67 89 491,67 89 491,67 012.2044.0204090.Ц62 1 066 510,22 1 066 510,22 1 066 510,22 1 066 510,22 1 066 510,22 1 066 510,22 012.1044.0204100.Ц62 91 899,40 91 899,40 91 899,40 91 899,40 91 899,40 91 899,40 х х 2 239 751,92 2 239 751,92 2310 0000000000 851 291 000.0000.0000000.090 2 239 751,92 2320 0000000000 852 291 00000000000000090 - 291 00000000000000090 - - - 292 00000000000000090 - - - 293 00000000000000090 - - - 0000000000 295 00000000000000090 - - - 0000000000 296 00000000000000090 - - - 0000000000 0000000000 853 1 247 901,29 000.0000.0000000.062 850 0000000000 субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ 15 2 372 557,55 0000000000 2330 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 10 2 372 557,55 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего 2300 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 9 на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ - 0000000000 2210 8 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего 213 0000000000 2200 7 2 602 702,61 119 0000000000 социальные и иные выплаты населению, всего 6 2 602 702,61 на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 2400 0000000000 830 х х - 2410 0000000000 831 296 00000000000000090 - 2 241 367,72 2 241 367,72 2 239 751,92 2 239 751,92 - 1 615,80 - - - - - - - 2 241 367,72 2 241 367,72 2 239 751,92 2 239 751,92 2 239 751,92 1 615,80 1 615,80 1 615,80 - - - - - - - - - - - - - - Код по бюджетной классификации РФ Наименование показателя Код строки закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего из них: услуги на содержание имущества прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 7 Отраслевой код КЦСР 1 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего на 2024 год текущий финансовый год всего 2 КВР КОСГУ 3 4 5 на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 8 9 всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 11 на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 12 13 всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 15 16 240 х х 12 067 500,22 6 537 060,50 1 599 202,47 3 931 237,25 10 008 718,12 6 290 768,12 17 950,00 3 700 000,00 10 008 718,12 6 290 768,12 17 950,00 3 700 000,00 2510 0000000000 243 х х 547 566,00 - 547 566,00 - - - - - - - - - 2511 0000000000 243 225 00000000000000025 - 7 150 798,71 3 432 848,71 17 950,00 3 700 000,00 54 027,60 54 027,60 - - - 243 226 00000000000000026 547 566,00 2513 0000000000 243 228 00000000000000028 - - - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 2514 0000000000 243 347 00000000000000040 - - - прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: 2520 0000000000 244 х 0000000000 244 221 0000000000 244 221 0000000000 0000000000 0000000000 244 222 244 223 0000000000 244 224 000.0000.0000000.024 - 0000000000 244 225 000.0000.0000000.025 1 012 338,30 услуги связи 2521 работы, услуги по содержанию имущества 2522 2523 2524 2525 х 000.0000.0000000.021 547 566,00 - 0000000000 арендная плата за пользование имуществом 18 0000000000 2512 коммунальные услуги 17 2500 услуги, работы для целей капитальных вложений транспортные услуги субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ 8 476 195,60 3 493 321,88 53 430,77 53 430,77 1 051 636,47 3 931 237,25 000.0000.0000000.022 00.0000.00000000.023 592 159,32 - 2526 0000000000 244 226 000.0000.0000000.026 376 953,26 2527 увеличение стоимости Продуктов питания увеличение стоимости ГСМ 2528 54 027,60 54 027,60 534 425,16 - 592 159,32 17 950,00 3 700 000,00 534 425,16 534 425,16 - 443 811,40 443 811,40 441 391,83 570 946,47 443 811,40 276 953,26 100 000,00 302 484,00 547 672,94 166 680,38 012.2044.0204070.Ц10 455 200,00 455 200,00 284 534,00 17 950,00 302 484,00 302,56 244 310 0000000000 244 310 0000000000 244 310 - 0000000000 244 310 - - 0000000000 244 310 - - 0000000000 244 342 000.0000.0000000.040 5 070 010,07 0000000000 244 0000000000 244 343 000.0000.0000000.040 - - - - - - 3 678 423,68 284 534,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 455 200,00 455 200,00 455 200,00 455 200,00 5 091 586,39 17 950,00 - 0000000000 1 391 586,39 380 690,00 443 811,40 - - 000.0000.0000000.010 534 425,16 - - увеличение стоимости основных средств 3 432 848,71 - - прочие работы, услуги 7 150 798,71 1 391 586,39 3 700 000,00 5 091 586,39 1 391 586,39 3 700 000,00 - - - Код по бюджетной классификации РФ на 2024 год текущий финансовый год субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего Наименование показателя 1 увеличение стоимости строительных материалов Код строки Отраслевой код КЦСР КВР 3 4 0000000000 244 344 2 КОСГУ 5 000.0000.0000000.040 6 7 - на 2025 год первый год планового периода субсидии, Поступления от представляемые иной приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 8 9 - всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 11 19 264,16 на 2026 год второй год планового периода субсидии, поступления от иной представляемые приносящей в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 12 13 19 264,16 всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 15 19 264,16 субсидии, поступления от представляемые в иной приносящей за соответствии с пределам абзацем вторым и пункта 1 статьи плановог 78.1 Бюджетного о периода кодекса РФ 16 17 18 19 264,16 2529 увеличение стоимости мягкого инвентаря 0000000000 244 345 000.0000.0000000.040 230 934,69 230 934,69 увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения закупка энергетических ресурсов всего из них: - - - - - 2530 - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 0000000000 244 346 000.0000.0000000.040 0000000000 244 346 0000000000 244 347 000.0000.0000000.040 - 0000000000 244 349 000.0000.0000000.040 137 496,25 115 919,93 21 576,32 120 000,00 120 000,00 120 000,00 012.2041.0004010.Ц40 - - - - - - - - - 2532 х 0000000000 2541 0000000000 0000000000 0000000000 247 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 0000000000 100 в том числе: налог на прибыль 3010 - - - налог на добавленную стоимость 3020 - - - прочие налоги, уменьшающие доход 3030 - - - из них: возврат в бюджет средств субсидии 247 х 2540 коммунальные услуги Прочие выплаты, всего 120 000,00 2531 00.0000.00000000.023 223 3 043 738,62 3 043 738,62 2 857 919,41 2 857 919,41 2 857 919,41 2 857 919,41 3 043 738,62 - 3 043 738,62 2 857 919,41 - 2 857 919,41 2 857 919,41 - 2 857 919,41 - - - - - - - - - - - - - 4000 х - 4010 610 - - - - - - - - - - - - - Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111, 112,119 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Должность, группа должностей 1 1 2 Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Воспитатель Воспитатель 2 3 4 5 Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 7 Учитель-логопед 8 Педагог-психолог 9 ПДО Младший 10 воспитатель Итого областной бюджет: 6 3 1 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по выплатам по выплатам всего Оклад и ППК компенсационного стимулирующего характера характера 4 5 6 7 80908,66 32912,00 37443,36 1 47267,36 29621,00 26,4 1,66 32728,86 27014,29 15347,00 15347,00 2302,05 10810,83 8143,69 32,00 27,00 4268,98 3523,60 10368503,48 538135,30 2 27622,02 14829,00 2224,35 6965,80 15,00 3602,87 662928,54 3 29327,36 14829,00 2224,35 8448,70 30,00 3825,31 1055784,87 10,5 3 3 29239,44 26802,34 27013,04 15891,00 15347,00 14992,00 2383,65 2302,05 2248,80 7150,95 5657,33 6248,80 45,00 30,00 15,00 3813,84 3495,96 3523,44 3684169,44 964884,13 972469,44 15 24207,04 19289,60 1760,00 25,00 3157,44 4357267,20 х 352130,41 х х х х 24142254,66 20,00 5971,68 549394,56 4976,40 457828,80 2931,71 539446,60 Установленная численность, единиц х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 8 53,00 9 10553,30 10 970903,97 11481,05 5,00 6165,31 567208,29 1 Главный бухгалтер 1 45782,88 33176,00 6635,20 2 Заместитель заведующего по АХЧ 1 38152,40 33176,00 0,00 3 Бухгалтер 2 22476,41 17161,20 2383,50 25,00 4 Экономист 1 22476,41 17161,20 2383,50 25,00 2931,71 269716,86 5 Делопроизводитель 2 22542,81 18574,34 1028,10 15,00 2940,37 541027,34 6 Специалист по охране труда 1 22147,48 18781,98 476,70 5,00 2888,80 265769,78 7 Калькулятор 1 22148,70 17546,24 1713,50 25,00 2888,96 265784,41 8 Кладовщик 1 22174,42 16290,05 2992,05 45,00 2892,32 266092,98 9 Повар 3 24151,87 19257,55 1744,08 24,00 3150,24 869467,48 10 Кастелянша 1,5 24468,32 19282,10 1994,70 30,00 3191,52 440429,76 2 22556,73 16954,95 2659,60 40,00 2942,18 541361,58 2 22174,42 19282,10 2892,32 532185,96 3031,94 557877,70 11 12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 13 Подсобный рабочий 2 23244,90 19947,00 14 Сторож 3 18240,07 15860,93 2379,14 656642,66 15 Дворник 2 20663,20 17968,00 2695,20 495916,80 16 УСП 4,46 16383,36 14246,40 2136,96 876837,43 17 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 20486,63 17814,46 2672,17 245839,55 18 Оператор котельной 1 16383,36 14246,40 2136,96 196600,32 х 8568220,58 Итого местный бюджет: х х 265,96 х х 4,00 х 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки № п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 1 2 3 4 5 6 х х х Итого: 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком № п/п Наименование расходов 1 2 Численность Количество выплат в работников, год на одного получающих пособие работника 3 4 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5 Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 6 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 2 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 Сумма взноса, руб. 4 х в том числе: 1.1 по ставке 22,0% (областной бюджет) 1.1 1.2 по ставке 22,0% (местный бюджет) по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет) в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет) с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет) 1.3 2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 3 22,00 22,00 5333296,03 1896008,52 2,90 703025,39 2,90 249928,39 0,20 48484,51 0,20 17236,44 5,10 1236354,98 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) Итого местный бюджет: Итого областной бюджет: 5,10 439529,26 х х 2602702,61 7321160,91 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов 321 Источник финансового обеспечения № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Субсидии на иные цели Наименование показателя 2 Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 20 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 70 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 % Итого областной бюджет: Итого (малообеспеченные) областной бюджет : Итого (малообеспеченные) местный бюджет: Итого : Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 20876,00 12 250510,22 42000,00 12 504000,00 26000,00 12 312000,00 2058,00 12 24696,00 4000,00 12 48003,40 1600,00 12 19200,00 2500,00 12 30007,67 3457,00 12 41484,00 1500,00 12 18000,00 х х 1066510,22 х х х х х х 91899,40 89491,67 1247901,29 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов 851, 852, 853 Источник финансового обеспечения № п/п Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование расходов Налоговая база, руб. 2 3 1 1 2 Налог на землю Налог на имущество 3 Налог на негативное воздействие на окружающую среду 4 Госпошлина Итого местный бюджет : 4 1,5 2,2 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 5 169425,00 2070326,92 х 2239751,92 Ставка налога, % 4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Код видов расходов 266 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б 4438,29 12 53259,5 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б 9296,26 12 111555,17 х х 164814,67 Итого: 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов 212, 226 КВР 212 Источник финансового обеспечения № п/п 1 Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 х х 0 2 Командировочные расходы (суточные) Командировочные расходы (проезд) Командировочные расходы (проживание) Итого: 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Наименование расходов 2 Услуги связи Интернет Итого: Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 3 3 1 х 4 12 12 х 5 484,19 3000,00 х 6 17430,77 36000,00 53430,77 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя 2 Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 5 6 6 Теплоснабжение Итого теплоснабжение Электроснабжение Электроснабжение Итого электроснабжение Водоснабжение 0,00 0 0,00 3 4 № п/п Водоснабжение Итого водоснабжение Водоотведение Итого водоотведение Итого местный бюджет: 4527 4527 4788 х х 63,37 Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. 2 49,66 х х 1 1 Твердые коммунальные отходы 4 46,000 5 608,83 2 Твердые коммунальные отходы 48,000 823,08 х х Индексация, % 6 286881,61 286881,61 237763,69 237763,69 524645,30 Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 28006,18 39507,84 Итого ТКО 67514,02 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 1 2 4 5 6 х х х Итого: 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № п/п 1 1 2 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 6 2,77 4 4 080,81 3 948,00 5 24484,83 3948,00 7 2 853,57 19975,00 7 29 405,00 205835,00 4 2 обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция) акарицидная обработка Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне Сервисное обслуживание бассейна 5 Аттестация весов 1 15 674,00 15674,00 6 7 8 9 Техобслуживание установки АПС Техобслуживание установки видеонаблюдения Измерение сопротивления электрооборудования Гидравлические испытания системы отопления Теxобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции Заправка огнетушителей 12 12 1 1 2 300,00 1 700,00 9 000,00 11 500,00 27600,00 20400,00 7440,00 10450,00 4 4 000,00 16000,00 1 2 170,00 2170,00 3 10 11 12 По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения 12 2 300,00 27600,00 13 Техническое обслуживание речевого оповещения о террорестической опасности 12 780,00 9360,00 14 Техническое обслуживание ТСО 12 780,00 9360,00 15 Диагностика и ремонт платы питания 1 2 500,00 2500,00 16 Лабораторные исследования 1 7 595,00 7595,00 17 Диагностика и ремонт оборудования бассейна 1 31 000,00 31000,00 х х 441391,83 Итого местный бюджет: 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 1 2 3 4 1 1900,00 12 29829,00 1 1 4 2 1 38652,00 10320,00 3600,00 29318,00 4760,00 1 5212,00 1 х 153362,26 276953,26 1 Обучение ответственных за теплохозяйство 4 5 6 7 8 Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС Обслуживание программы 1 С Предприятие Сайт дошкольного обраовательного учредения Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ Обучение (Повышение квалификации) Антивирусник Касперский 9 Обнавление программ 10 Медицинский осмотр 3 Итого местный бюджет: 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 4 1 1 2 3 Моющие средства Канцелярские товары Строительный материал 1 Продукты питания всего, из них Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 3 10 000,00 18979,98 4 40000,00 75919,93 176 1391586,39 до 3-x лет 25 197668,52 от 3-x лет 151 1193917,87 Итого материальные запасы местный бюджет: 1 Приобретение оргтехники, мебели 1 Итого приобретение основных средств местный бюджет: Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы) Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: х х 1507506,32 х х 166680,38 х х 166680,38 х х 455200,00 х х 455200,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 247 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 2 Наименование показателя 2 Теплоснабжение Электроснабжение Итого местный бюджет: Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 779,802 Тариф (с учетом НДС), руб. 135773 х 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 5 2405,86 8,6000 х Индексация, % 6 х Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 1876093,77 1167644,85 3043738,62 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Источник финансового обеспечения 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Итого: 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 Наименование расходов 2 Объект 3 Количество 4 0 0 х х 0 Количество 3 Стоимость 4 х х 1 Итого : Стоимость 5 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 Наименование расходов 2 Итого : 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 5 1 Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) Продукты питания всего, из них Итого материальные запасы и основные средства : 2 1 4 4 176 х 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Средняя стоимость, руб. 3 302,56 118,08 х Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 302,56 21576,32 230934,69 3678423,68 3931237,25 № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Итого: 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 1 2 3 4 Наименование расходов 2 Поверка приборов учета и КИП Проведение обследования строительных конструкций кровли здания Приобретение теплообменика системы ГВС, комплектующих и расходных материалов к текущий ремонт центрального входа Итого : Объект 3 Количество 4 Стоимость 5 0 0 14050 0 0 280000 0 0 380000 0 0 276896,47 х х 950946,47 Количество 3 Стоимость 4 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 1 Наименование расходов 2 Установка видеокамер в детских группах 100000 Разработка проектно-сметной документации Госэкспертиза Итого : х 463566 84000 647566 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п 1 2 3 2 Средняя стоимость, руб. 3 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 690,00 х х 690,00 Наименование расходов Количество 1 Дидактические игры Итого основные средства : Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111, 112,119 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 3 1 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по выплатам по выплатам всего Оклад и ППК компенсационного стимулирующего характера характера 4 5 6 7 80908,66 32912,00 37443,36 1 47267,36 29621,00 26,4 1,66 30544,10 27014,29 15347,00 15347,00 2302,05 8911,04 8143,69 32,00 27,00 3984,01 3523,60 9676371,99 538133,09 2 27622,02 14829,00 2224,35 6965,80 15,00 3602,87 662928,54 3 29327,36 14829,00 2224,35 8448,70 30,00 3825,31 1055784,87 10,5 3 3 15 29239,44 26802,34 27013,04 24207,04 15891,00 15347,00 14992,00 19289,60 2383,65 2302,05 2248,80 7150,95 5657,33 6248,80 1760,00 45,00 30,00 15,00 25,00 3813,84 3495,96 3523,44 3157,44 3684169,44 964884,13 972469,44 4357267,20 х 349945,66 х х х х х 23450120,96 Главный бухгалтер Заместитель заведующего по АХЧ 1 40876,98 29621,00 5924,20 20,00 5331,78 490523,76 1 34064,15 29621,00 0,00 4443,15 408769,80 Бухгалтер 2 24961,44 19577,60 2128,00 3255,84 599074,56 № п/п Должность, группа должностей 1 1 2 Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Воспитатель Воспитатель 2 3 4 5 Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 7 Учитель-логопед 8 Педагог-психолог 9 ПДО Младший 10 воспитатель Итого областной бюджет: 6 1 2 3 Установленная численность, единиц Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 8 53,00 9 10553,30 10 970903,97 11481,05 5,00 6165,31 567208,29 25,00 4 Экономист 1 24472,00 19577,60 1702,40 20,00 3192,00 293664,00 5 6 2 1 22869,76 22220,58 18968,90 19322,24 917,85 15,00 2983,01 2898,34 548874,30 266646,91 7 Делопроизводитель Специалист по охране труда Калькулятор 1 20406,87 17745,10 2661,77 244882,38 8 Кладовщик 1 19113,92 16620,80 2493,12 229367,04 9 Повар 3 22159,76 19269,36 2890,40 797751,50 10 Кастелянша 1,5 20137,88 17511,20 2626,68 362481,84 2 19796,56 17214,40 2582,16 475117,45 2 19130,85 16635,52 2495,33 459140,35 11 12 Машинист по стирке и ремонту Рабочий по комплексному 13 Подсобный рабочий 2 16383,36 14246,40 2136,96 393200,64 14 Сторож 3 16383,36 14246,40 2136,96 589800,96 15 Дворник 2 15700,72 13652,80 2047,92 376817,28 16 УСП 4,46 16383,36 14246,40 2136,96 876837,43 17 Электромонтер по ремонту и 1 16383,36 14246,40 2136,96 196600,32 18 Оператор котельной 1 16383,36 14246,40 2136,96 196600,32 х 7806150,85 Итого местный бюджет: х х х х х 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки № п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 1 2 3 4 5 6 х х х Итого: 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком № п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника 1 2 3 4 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5 Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 6 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 2 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 Сумма взноса, руб. 4 х в том числе: 1.1 по ставке 22,0% (областной бюджет) 1.1 1.2 по ставке 22,0% (местный бюджет) по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: 1.3 2 2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет) 22,00 22,00 5181026,61 1728353,18 2,90 682953,51 2,90 227828,37 0,20 47100,24 0,20 15712,30 в том числе: 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет) с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 3 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет) Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) Итого местный бюджет: Итого областной бюджет: 5,10 1201056,17 5,10 400663,70 х х 2372557,55 7112136,53 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов 321 Источник финансового обеспечения № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Субсидии на иные цели Наименование показателя 2 Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 20 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 70 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 % Итого областной бюджет: Итого (малообеспеченные) областной бюджет : Итого (малообеспеченные) местный бюджет: Итого : Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 20876,00 12 250510,22 42000,00 12 504000,00 26000,00 12 312000,00 2058,00 12 24696,00 4000,00 12 48003,40 1600,00 12 19200,00 2500,00 12 30007,67 3457,00 12 41484,00 1500,00 12 18000,00 х х 1066510,22 х х х х х х 91899,40 89491,67 1247901,29 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов 851, 852, 853 Источник финансового обеспечения № п/п Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование расходов Налоговая база, руб. 2 3 1 1 2 Налог на землю Налог на имущество 3 Налог на негативное воздействие на окружающую среду 4 Госпошлина Итого местный бюджет : Ставка налога, % 4 1,5 2,2 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 5 169425,00 2070326,92 1615,80 х 2241367,72 4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Код видов расходов 266 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б 4166,67 12 50000,0 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б 8333,33 12 100000 х х 150000,00 Итого: 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов 212, 226 КВР 212 Источник финансового обеспечения № п/п 1 Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 х х 0 2 Командировочные расходы (суточные) Командировочные расходы (проезд) Командировочные расходы (проживание) Итого: 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Наименование расходов 2 Услуги связи Интернет Итого: Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 3 3 1 х 4 12 12 х 5 500,77 3000,00 х 6 18027,60 36000,00 54027,60 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п Наименование показателя 1 2 Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 5 6 6 1 2 3 4 № п/п 1 1 Теплоснабжение Итого теплоснабжение Электроснабжение Электроснабжение Итого электроснабжение Водоснабжение Водоснабжение Итого водоснабжение Водоотведение Итого водоотведение Итого местный бюджет: Наименование показателя 2 Твердые коммунальные отходы 0,00 0 0,00 4348 4348 4061 х х 63,37 Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. 4 46,000 5 608,83 49,66 х х х х Индексация, % 6 Итого ТКО 275550,51 275550,51 201644,63 201644,63 477195,14 Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 57230,02 57230,02 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 1 2 4 5 6 х х х Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 6 2,77 4 4 896,90 5 000,00 5 29381,40 5000,00 7 2 853,57 19975,00 7 29 405,00 205835,00 Итого: 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № п/п 1 1 2 Наименование расходов 4 2 обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция) акарицидная обработка Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне Сервисное обслуживание бассейна 5 Аттестация весов 1 16 100,00 16100,00 6 7 8 9 Техобслуживание установки АПС Техобслуживание установки видеонаблюдения Измерение сопротивления электрооборудования Гидравлические испытания системы отопления Теxобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции Заправка огнетушителей 12 12 1 1 2 300,00 1 700,00 9 000,00 11 500,00 27600,00 20400,00 10000,00 12500,00 4 4 000,00 16000,00 3 10 11 1 4 200,00 4200,00 12 По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения 12 2 300,00 27600,00 13 Техническое обслуживание речевого оповещения о террорестической опасности 12 780,00 9360,00 14 Техническое обслуживание ТСО 12 780,00 9360,00 15 Лабораторные исследования 2 6 250,00 12500,00 16 Поверка приборов теплоузла 1 15 317,14 18000,00 х х 443811,40 Количество договоров 3 Стоимость услуги, руб. 4 Итого местный бюджет: 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п 1 Наименование расходов 2 1 Обучение ответственных за теплохозяйство 1 3600,00 2 1 4000,00 12 29829,00 4 5 6 7 8 Обучение ответственных за электрохозяйство Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС Обслуживание программы 1 С Предприятие Сайт дошкольного обраовательного учредения Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ Обучение (Повышение квалификации) Антивирусник Касперский 1 1 4 2 1 35000,00 8600,00 3600,00 20000,00 6000,00 9 Обнавление программ 1 10000,00 10 Медицинский осмотр 1 х 163905,00 284534,00 3 Итого местный бюджет: 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 4 1 1 2 3 Моющие средства Канцелярские товары Строительный материал 1 Продукты питания всего, из них Средняя стоимость, руб. 3 10 000,00 20000,00 19264,16 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 40000,00 80000,00 19264,16 176 1391586,39 до 3-x лет 25 197668,52 от 3-x лет 151 1193917,87 Итого материальные запасы местный бюджет: 1 Приобретение оргтехники, мебели 1 Итого приобретение основных средств местный бюджет: Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы) Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: х х 1511586,39 х х 130000,00 х х 130000,00 х х 455200,00 х х 455200,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 247 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Теплоснабжение Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 780,666 Тариф (с учетом НДС), руб. 5 2405,86 Индексация, % 6 Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 1878173,10 2 Электроснабжение Итого местный бюджет: 113924 х 8,6000 х х 979746,31 2857919,41 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Источник финансового обеспечения 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Итого: Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Объект 3 Количество 4 Стоимость 5 0 0 х х 0 Количество 3 Стоимость 4 х х 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 Наименование расходов 2 1 Итого : 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 Наименование расходов 2 Итого : 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 5 1 Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) Продукты питания всего, из них Итого материальные запасы и основные средства : 2 1 4 4 176 х Средняя стоимость, руб. 3 302,56 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 302,56 118,77 х 230934,69 3700000,00 3931237,25 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Итого: Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Объект 3 Количество 4 Стоимость 5 0 0 х х 0 Количество 3 Стоимость 4 17950 х 17950 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 Наименование расходов 2 1 Итого : 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 1 Наименование расходов 2 Итого : 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п 2 Средняя стоимость, руб. 3 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 х х 0,00 Наименование расходов Количество 1 1 2 3 Итого основные средства : Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111, 112,119 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 3 1 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по выплатам по выплатам всего Оклад и ППК компенсационного стимулирующего характера характера 4 5 6 7 80908,66 32912,00 37443,36 1 47267,36 29621,00 26,4 1,66 30544,10 27014,29 15347,00 15347,00 2302,05 8911,04 8143,69 32,00 27,00 3984,01 3523,60 9676371,99 538133,09 2 27622,02 14829,00 2224,35 6965,80 15,00 3602,87 662928,54 3 29327,36 14829,00 2224,35 8448,70 30,00 3825,31 1055784,87 10,5 3 3 15 29239,44 26802,34 27013,04 24207,04 15891,00 15347,00 14992,00 19289,60 2383,65 2302,05 2248,80 7150,95 5657,33 6248,80 1760,00 45,00 30,00 15,00 25,00 3813,84 3495,96 3523,44 3157,44 3684169,44 964884,13 972469,44 4357267,20 х 349945,66 х х х х х 23450120,96 Главный бухгалтер Заместитель заведующего по АХЧ 1 40876,98 29621,00 5924,20 20,00 5331,78 490523,76 1 34064,15 29621,00 0,00 4443,15 408769,80 Бухгалтер 2 24961,44 19577,60 2128,00 3255,84 599074,56 № п/п Должность, группа должностей 1 1 2 Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Воспитатель Воспитатель 2 3 4 5 Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 7 Учитель-логопед 8 Педагог-психолог 9 ПДО Младший 10 воспитатель Итого областной бюджет: 6 1 2 3 Установленная численность, единиц Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 8 53,00 9 10553,30 10 970903,97 11481,05 5,00 6165,31 567208,29 25,00 4 Экономист 1 24472,00 19577,60 1702,40 20,00 3192,00 293664,00 5 6 2 1 22869,76 22220,58 18968,90 19322,24 917,85 15,00 2983,01 2898,34 548874,30 266646,91 7 Делопроизводитель Специалист по охране труда Калькулятор 1 20406,87 17745,10 2661,77 244882,38 8 Кладовщик 1 19113,92 16620,80 2493,12 229367,04 9 Повар 3 22159,76 19269,36 2890,40 797751,50 10 Кастелянша 1,5 20137,88 17511,20 2626,68 362481,84 2 19796,56 17214,40 2582,16 475117,45 2 19130,85 16635,52 2495,33 459140,35 11 12 Машинист по стирке и ремонту Рабочий по комплексному 13 Подсобный рабочий 2 16383,36 14246,40 2136,96 393200,64 14 Сторож 3 16383,36 14246,40 2136,96 589800,96 15 Дворник 2 15700,72 13652,80 2047,92 376817,28 16 УСП 4,46 16383,36 14246,40 2136,96 876837,43 17 Электромонтер по ремонту и 1 16383,36 14246,40 2136,96 196600,32 18 Оператор котельной 1 16383,36 14246,40 2136,96 196600,32 х 7806150,85 Итого местный бюджет: х х х х х 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки № п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 1 2 3 4 5 6 х х х Итого: 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком № п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника 1 2 3 4 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5 Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 6 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 2 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 Сумма взноса, руб. 4 х в том числе: 1.1 по ставке 22,0% (областной бюджет) 1.1 1.2 по ставке 22,0% (местный бюджет) по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: 1.3 2 2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет) 22,00 22,00 5181026,61 1728353,18 2,90 682953,51 2,90 227828,37 0,20 47100,24 0,20 15712,30 в том числе: 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет) с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 3 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет) Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) Итого местный бюджет: Итого областной бюджет: 5,10 1201056,17 5,10 400663,70 х х 2372557,55 7112136,53 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов 321 Источник финансового обеспечения № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Субсидии на иные цели Наименование показателя 2 Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 20 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы ( областной бюджет) 70 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 % Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 % Итого областной бюджет: Итого (малообеспеченные) областной бюджет : Итого (малообеспеченные) местный бюджет: Итого : Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 20876,00 12 250510,22 42000,00 12 504000,00 26000,00 12 312000,00 2058,00 12 24696,00 4000,00 12 48003,40 1600,00 12 19200,00 2500,00 12 30007,67 3457,00 12 41484,00 1500,00 12 18000,00 х х 1066510,22 х х х х х х 91899,40 89491,67 1247901,29 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов 851, 852, 853 Источник финансового обеспечения № п/п Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование расходов Налоговая база, руб. 2 3 1 1 2 Налог на землю Налог на имущество 3 Налог на негативное воздействие на окружающую среду 4 Госпошлина Итого местный бюджет : Ставка налога, % 4 1,5 2,2 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 5 169425,00 2070326,92 1615,80 х 2241367,72 4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Код видов расходов 266 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б 4166,67 12 50000,0 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б 8333,33 12 100000 х х 150000,00 Итого: 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов 212, 226 КВР 212 Источник финансового обеспечения № п/п 1 Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 х х 0 2 Командировочные расходы (суточные) Командировочные расходы (проезд) Командировочные расходы (проживание) Итого: 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Наименование расходов 2 Услуги связи Интернет Итого: Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 3 3 1 х 4 12 12 х 5 500,77 3000,00 х 6 18027,60 36000,00 54027,60 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п Наименование показателя 1 2 Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 5 6 6 1 2 3 4 № п/п 1 1 Теплоснабжение Итого теплоснабжение Электроснабжение Электроснабжение Итого электроснабжение Водоснабжение Водоснабжение Итого водоснабжение Водоотведение Итого водоотведение Итого местный бюджет: Наименование показателя 2 Твердые коммунальные отходы 0,00 0 0,00 4348 4348 4061 х х 63,37 Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. 4 46,000 5 608,83 49,66 х х х х Индексация, % 6 Итого ТКО 275550,51 275550,51 201644,63 201644,63 477195,14 Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 57230,02 57230,02 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 1 2 4 5 6 х х х Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 6 2,77 4 4 896,90 5 000,00 5 29381,40 5000,00 7 2 853,57 19975,00 7 29 405,00 205835,00 Итого: 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № п/п 1 1 2 Наименование расходов 4 2 обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция) акарицидная обработка Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне Сервисное обслуживание бассейна 5 Аттестация весов 1 16 100,00 16100,00 6 7 8 9 Техобслуживание установки АПС Техобслуживание установки видеонаблюдения Измерение сопротивления электрооборудования Гидравлические испытания системы отопления Теxобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции Заправка огнетушителей 12 12 1 1 2 300,00 1 700,00 9 000,00 11 500,00 27600,00 20400,00 10000,00 12500,00 4 4 000,00 16000,00 3 10 11 1 4 200,00 4200,00 12 По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения 12 2 300,00 27600,00 13 Техническое обслуживание речевого оповещения о террорестической опасности 12 780,00 9360,00 14 Техническое обслуживание ТСО 12 780,00 9360,00 15 Лабораторные исследования 2 6 250,00 12500,00 16 Поверка приборов теплоузла 1 15 317,14 18000,00 х х 443811,40 Количество договоров 3 Стоимость услуги, руб. 4 Итого местный бюджет: 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п 1 Наименование расходов 2 1 Обучение ответственных за теплохозяйство 1 3600,00 2 1 4000,00 12 29829,00 4 5 6 7 8 Обучение ответственных за электрохозяйство Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС Обслуживание программы 1 С Предприятие Сайт дошкольного обраовательного учредения Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ Обучение (Повышение квалификации) Антивирусник Касперский 1 1 4 2 1 35000,00 8600,00 3600,00 20000,00 6000,00 9 Обнавление программ 1 10000,00 10 Медицинский осмотр 1 х 163905,00 284534,00 3 Итого местный бюджет: 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 4 1 1 2 3 Моющие средства Канцелярские товары Строительный материал 1 Продукты питания всего, из них Средняя стоимость, руб. 3 10 000,00 20000,00 19264,16 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 40000,00 80000,00 19264,16 176 1391586,39 до 3-x лет 25 197668,52 от 3-x лет 151 1193917,87 Итого материальные запасы местный бюджет: 1 Приобретение оргтехники, мебели 1 Итого приобретение основных средств местный бюджет: Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы) Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: х х 1511586,39 х х 130000,00 х х 130000,00 х х 455200,00 х х 455200,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 247 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Теплоснабжение Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр 4 780,666 Тариф (с учетом НДС), руб. 5 2405,86 Индексация, % 6 Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6 1878173,10 2 Электроснабжение Итого местный бюджет: 113924 х 8,6000 х х 979746,31 2857919,41 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Источник финансового обеспечения 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Итого: Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Объект 3 Количество 4 Стоимость 5 0 0 х х 0 Количество 3 Стоимость 4 х х 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 Наименование расходов 2 1 Итого : 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 Наименование расходов 2 Итого : 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п Наименование расходов Количество 1 2 4 5 1 Приобретение основных средств Приобретение материальных запасов Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) Продукты питания всего, из них Итого материальные запасы и основные средства : 2 1 4 4 176 х Средняя стоимость, руб. 3 302,56 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 302,56 118,77 х 230934,69 3700000,00 3931237,25 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Количество 4 Стоимость за 5 Сумма, руб. 6 х х х 0,00 Итого: 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № 1 Наименование расходов 2 Количество 3 Цена услуги 4 Сумма, руб. 5 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 Наименование показателя 2 Размер 4 Тариф 5 Индексация, 6 0 0 0 х х х 1 Итого: Сумма, руб. 6 0,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № 1 Наименование показателя 2 Итого: Количество 4 Ставка 5 Стоимость 6 х х х Объект 3 Количество 4 Стоимость 5 0 0 х х 0 Количество 3 Стоимость 4 17950 х 17950 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № 1 Наименование расходов 2 1 Итого : 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 1 1 Наименование расходов 2 Итого : 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № п/п 2 Средняя стоимость, руб. 3 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4 х х 0,00 Наименование расходов Количество 1 1 2 3 Итого основные средства : I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов 1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130) Наименование показателя Косгу Сумма, руб 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: 130 54 920 080,65 53 123 101,73 53 123 101,73 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение 131 51 220 080,65 49 423 101,73 49 423 101,73 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение (Остаток на 01.01.2024г.) 131 324 417,86 доходы от оказания платных услуг 131 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 доходы от оказания платных услуг (Остаток на 01.01.2024г.) увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет КВФО-4 131 510 2024 год 230 934,69 31 467,34 1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат Субсидии на выполнение муниципального задания Наименование объекта Оплата труда Начисление на оплату труда Прочие Итого Оплата труда Начисление на оплату труда Прочие Прчие услуги, работы Услуги по содержанию имущества Услуги связи Налог на имущество, земельный налог Вывоз ТКО Теплоснабжение Электроснабжение Водоснабжение Водоотведение Продукты питания Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов Строительный материал Итого Всего Объем планируемых финансовых Количество месяцев планируемых поступлений поступлений 1/12 2024 год 2025 год 2026 год 2024 год 2025 год 2026 год Областной бюджет 2021150,82 1962510,08 1962510,08 12 12 12 610096,74 592678,04 592678,04 12 12 12 37933,33 37933,33 37933,33 12 12 12 2669180,90 2593121,46 2593121,46 12,00 12,00 12,00 Местный бюджет 714018,38 650512,57 650512,57 12 12 12 216891,88 197713,13 197713,13 12 12 12 4438,29 4166,67 4166,67 12 12 12 23079,44 23711,17 23711,17 12 12 12 36782,65 36984,28 36984,28 12 12 12 4452,56 4502,30 4502,30 12 12 12 186645,99 186780,64 186780,64 12 12 12 5626,17 4769,17 4769,17 12 12 12 156341,15 156514,43 156514,43 12 12 12 97303,74 81645,53 81645,53 12 12 12 23906,80 22962,54 22962,54 12 12 12 19813,64 16803,72 16803,72 12 12 12 115965,53 115965,53 115965,53 12 12 12 13890,03 10833,33 10833,33 12 12 12 Общий объем планируемых поступлений 2024 год 2025 год 2026 год 24253809,83 7321160,91 455200,00 32030170,74 23550120,96 7112136,53 455200,00 31117457,49 23550120,96 7112136,53 455200,00 31117457,49 8568220,58 2602702,61 53259,50 276953,26 441391,83 53430,77 2239751,92 67514,02 1876093,77 1167644,85 286881,61 237763,69 1391586,39 166680,38 7806150,85 2372557,55 50000,00 284534,00 443811,40 54027,60 2241367,72 57230,02 1878173,10 979746,31 275550,51 201644,63 1391586,39 130000,00 7806150,85 2372557,55 50000,00 284534,00 443811,40 54027,60 2241367,72 57230,02 1878173,10 979746,31 275550,51 201644,63 1391586,39 130000,00 9659,99 10000,00 10000,00 12 12 12 115919,93 120000,00 120000,00 0,00 1628816,26 4297997,15 1605,35 1523865,01 4116986,46 1605,35 1523865,01 4116986,46 12 12,00 12 12,00 12 12,00 0,00 19545795,11 51 575 965,85 19264,16 18305644,24 49 423 101,73 19264,16 18305644,24 49 423 101,73 Приносящая доход деятельность Количество воспитанников Наименование объекта 1 Родительская плата Мягкий инвентарь (остаток на 01.01.2024г.) Итого Средняя стоимость, руб. 2024 год до 3-х лет старше 3-х лет до 3-х лет старше 3-х лет до 3-х лет старше 3-х лет 2 25 3 151 4 21022,73 5 21022,73 6 525568,18 7 3174431,82 2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150) Наименование показателя Косгу 1 Безвозмездные денежные поступления, всего доходы от субсидии на инные цели безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2024г.) 2 Сумма, руб 2024 год 3 2025 год 4 2026 год 5 150 2 847 406,32 1 265 851,29 1 265 851,29 152 2 847 103,76 1 265 851,29 1 265 851,29 302,56 0,00 0,00 155 2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели Наименование объекта 1 Компенсация малообеспеченны ( местный бюджет) Компенсация малообеспеченны ( областной бюджет) Общий объем планируемых поступлений руб. 2024 год 2025 год 2026 год 2 3 4 89491,67 89491,67 89491,67 91899,40 91899,40 91899,40 Компенсация федеральная (областной бюджет) 1066510,22 1066510,22 1066510,22 Программа энергосбережения РСД Программа "Развитие дошкольного образования" Об итогах проведения городского конкурса детских рисунков "Я выбираю жизнь" Итого 14050,00 100000,00 17950,00 17950,00 1265851,29 1265851,29 1484462,47 690,00 2847103,76 2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления Наименование объекта 1 Безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2024г.) Сумма (руб.) Общий объем планируемых поступлений руб. 2024 год 2025 год 2026 год 2 3 4 302,56 0,00 0,00 8 3700000,00 230934,69 3930934,69 2025 год 2026 год 3700000,00 3700000,00 3700000,00 3700000,00