Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бюджетной
классификации РФ
на 2025 год текущий финансовый год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
Наименование показателя
Код
строки
Отраслевой код
КЦСР
КВР
КОСГУ
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
2
3
4
5
6
7
0001
х
х
х
635 626,81
493 282,84
Остаток средств на конец
текущего финансового года
0002
х
х
х
Доходы, всего:
1000
0000000000
х
х
62 329 341,65
57 394 715,88
доходы от собственности,
всего в том числе:
1100
0000000000
х
120
х
-
-
-
доходы от операционной
аренды
1110
0000000000
х
121
х
-
-
-
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том
числе:
1200
0000000000
х
130
х
61 094 715,88
57 394 715,88
1210
0000000000
х
131
х
57 394 715,88
57 394 715,88
доходы от оказания платных
услуг
1220
0000000000
х
131
х
3 700 000,00
доходы от компенсации
затрат"
1230
0000000000
х
134
х
-
-
-
доходы по условным
арендным платежам
1240
0000000000
х
135
х
-
-
-
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего в том числе:
1300
0000000000
х
140
х
-
1310
0000000000
х
141
х
-
-
-
1320
0000000000
х
144
х
-
-
-
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о закупках
товаров, работ и услуг
возмещение ущерба
имуществу (за исключением
страховых возмещений)
8
9
13
16
17
18
142 343,97
1 234 625,77
-
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
-
12
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о периода
кодекса РФ
-
-
62 344 541,65
57 409 915,88
61 109 915,88
57 409 915,88
57 409 915,88
57 409 915,88
1 234 625,77
-
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
-
3 700 000,00
-
-
-
62 360 348,32
57 425 722,55
1 234 625,77
3 700 000,00
-
61 125 722,55
57 425 722,55
-
3 700 000,00
-
57 425 722,55
57 425 722,55
3 700 000,00
3 700 000,00
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
безвозмездные денежные
поступления, всего в том
числе:
на 2025 год текущий финансовый год
всего
КОСГУ
10
11
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
14
15
4
5
150
х
1 234 625,77
доходы от субсидии на иные
цели
1410
0000000000
х
152
х
1 234 625,77
безвозмездные денежные
поступления
1420
0000000000
х
155
х
-
прочие доходы, всего в том
числе:
1500
0000000000
х
180
х
-
1520
0000000000
х
189
х
-
1900
0000000000
х
х
-
-
-
-
-
-
-
-
1980
0000000000
х
х
х
-
-
-
-
-
-
-
-
1981
0000000000
х
510
х
-
Расходы, всего
2000
0000000000
х
х
х
62 964 968,46
57 887 998,72
1 234 625,77
3 842 343,97
62 344 541,65
57 409 915,88
1 234 625,77
3 700 000,00
в том числе: на выплаты
персоналу, всего
2100
0000000000
100
х
х
48 916 795,05
48 916 795,05
-
-
48 908 330,91
48 908 330,91
-
-
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
8 852 888,88
28 576 113,36
-
8 852 888,88
28 576 113,36
8 867 888,88
28 696 113,36
8 867 888,88
2110
20 000,53
20 000,53
-
-
3 463,61
3 463,61
120 000,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
в том числе:
оплата труда
0000000000
000.0000.0000000.011
211
000.0000.0000000.066
111
2120
266
0000000000
пособие до 3-х лет
0000000000
0000000000
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проезд, проживание)
012.2043.0104070.Ц11
000.0000.0000000.066 обл
бюджет (ост 2024г.)
1 234 625,77
1 234 625,77
-
1 234 625,77
-
1 234 625,77
1 234 625,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62 360 348,32
57 425 722,55
1 234 625,77
3 700 000,00
48 908 330,91
48 908 330,91
-
-
8 867 888,88
28 696 113,36
8 867 888,88
-
28 696 113,36
-
-
-
266
-
-
012.2041.0004010.Ц12
0000000000
226
012.2041.0004010.Ц26
-
-
1 234 625,77
-
-
-
-
-
-
18
-
-
120 000,00
012.2041.0004010.Ц66
17
1 234 625,77
-
000.0000.0000000.066
212
16
-
-
012.2043.0104070.Ц66
112
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
1 234 625,77
-
1 234 625,77
266
0000000000
2130
-
13
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
х
1 234 625,77
12
всего
3
-
9
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
0000000000
доходы от операций с
активами, всего в том числе:
8
всего
1400
иные доходы
2
КВР
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
28 696 113,36
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
2
2140
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
на 2025 год текущий финансовый год
всего
0000000000
КВР
КОСГУ
3
4
113
226
5
00000000000000026
-
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
-
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
-
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
16
17
18
Код по бюджетной
классификации РФ
на 2025 год текущий финансовый год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
Наименование показателя
Код
строки
Отраслевой код
КЦСР
1
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
2
КВР
КОСГУ
3
4
0000000000
5
000.0000.0000000.013
0000000000
2150
в том числе: пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0000000000
012.2043.0104070.Ц13
0000000000
300
х
321
262
0000000000
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего из
них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ, а
также государственная
пошлина
11
12
13
14
2 678 102,43
-
16
17
18
2 678 102,43
-
8 666 226,24
8 666 226,24
8 666 226,24
8 666 226,24
1 205 247,77
-
8 666 226,24
8 666 226,24
х
1 205 247,77
-
1 205 247,77
-
1 205 247,77
-
1 205 247,77
-
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
89 491,67
012.2043.0104090.Ц62
1 025 856,70
1 025 856,70
1 025 856,70
1 025 856,70
1 025 856,70
1 025 856,70
012.1043.0104100.Ц62
89 899,40
89 899,40
89 899,40
89 899,40
89 899,40
89 899,40
х
х
2 176 426,80
2 176 426,80
2310
0000000000
851
291
000.0000.0000000.090
2 174 811,00
2320
0000000000
852
291
00000000000000090
1 615,80
291
00000000000000090
-
-
-
292
00000000000000090
-
-
-
293
00000000000000090
-
-
-
0000000000
295
00000000000000090
-
-
-
0000000000
296
00000000000000090
-
-
-
0000000000
0000000000
853
1 205 247,77
000.0000.0000000.062
850
0000000000
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
15
2 678 102,43
0000000000
2330
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
10
2 678 102,43
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
2300
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
9
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
-
0000000000
2210
8
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
всего
213
0000000000
2200
7
2 678 102,43
119
0000000000
социальные и иные
выплаты населению, всего
6
2 678 102,43
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
2400
0000000000
830
х
х
-
2410
0000000000
831
296
00000000000000090
-
2 176 426,80
2 176 426,80
2 174 811,00
2 174 811,00
1 615,80
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
2 176 426,80
2 176 426,80
2 174 811,00
2 174 811,00
2 174 811,00
1 615,80
1 615,80
1 615,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
Код
строки
закупку товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального)
имущества, всего из них:
услуги на содержание
имущества
прочие услуги
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
1
расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
на 2025 год текущий финансовый год
всего
2
КВР
КОСГУ
3
4
5
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
16
240
х
х
10 666 498,84
6 794 776,87
29 378,00
3 842 343,97
10 054 536,17
6 325 158,17
29 378,00
3 700 000,00
10 070 342,84
6 340 964,84
29 378,00
3 700 000,00
2510
0000000000
243
х
х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2511
0000000000
243
225
00000000000000025
-
-
-
6 831 622,24
3 102 244,24
29 378,00
3 700 000,00
54 027,60
54 027,60
0000000000
243
226
00000000000000026
-
-
-
2513
0000000000
243
228
00000000000000028
-
-
-
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
2514
0000000000
243
347
00000000000000040
-
-
-
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего из них:
2520
0000000000
244
х
0000000000
244
221
0000000000
244
221
0000000000
0000000000
0000000000
244
222
244
223
0000000000
244
224
000.0000.0000000.024
-
0000000000
244
225
000.0000.0000000.025
437 591,60
услуги связи
2521
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
18
0000000000
2512
коммунальные услуги
17
2500
услуги, работы для целей
капитальных вложений
транспортные услуги
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
2522
2523
2524
2525
х
000.0000.0000000.021
7 142 959,54
3 271 237,57
54 027,60
54 027,60
29 378,00
3 842 343,97
000.0000.0000000.022
00.0000.00000000.023
67 514,02
-
2526
0000000000
244
226
000.0000.0000000.026
365 230,52
2527
увеличение стоимости
Продуктов питания
увеличение стоимости ГСМ
2528
54 027,60
54 027,60
67 514,02
67 514,02
-
437 591,60
437 591,60
29 378,00
3 700 000,00
67 514,02
67 514,02
-
437 591,60
437 591,60
-
335 852,52
29 378,00
365 230,52
164 302,56
164 000,00
012.2043.0104070.Ц10
460 500,00
460 500,00
335 852,52
29 378,00
365 230,52
244
310
0000000000
244
310
0000000000
244
310
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
310
-
-
0000000000
244
342
000.0000.0000000.040
5 433 627,80
0000000000
244
0000000000
244
343
000.0000.0000000.040
-
-
-
-
-
-
3 842 041,41
335 852,52
164 000,00
164 000,00
164 000,00
164 000,00
475 700,00
475 700,00
491 506,67
491 506,67
5 091 586,39
29 378,00
-
0000000000
1 591 586,39
302,56
437 591,60
-
-
000.0000.0000000.010
67 514,02
-
-
увеличение стоимости
основных средств
3 086 437,57
-
-
прочие работы, услуги
6 815 815,57
1 391 586,39
3 700 000,00
5 091 586,39
1 391 586,39
3 700 000,00
-
-
-
Код по бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя
1
увеличение стоимости
строительных материалов
на 2025 год текущий финансовый год
Код
строки
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
Отраслевой код
КЦСР
КВР
3
4
0000000000
244
344
2
КОСГУ
5
000.0000.0000000.040
40 000,00
на 2026 год первый год планового периода
субсидии,
Поступления от
представляемые иной приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
8
9
40 000,00
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
10
11
40 000,00
на 2027 год второй год планового периода
субсидии,
поступления от иной
представляемые
приносящей
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса РФ
12
13
40 000,00
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
14
15
40 000,00
субсидии,
поступления от
представляемые в иной приносящей
за
соответствии с
пределам
абзацем вторым
и
пункта 1 статьи
плановог
78.1 Бюджетного
о
периода
кодекса РФ
16
17
18
40 000,00
2529
увеличение стоимости
мягкого инвентаря
увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения
закупка энергетических
ресурсов всего из них:
0000000000
244
345
000.0000.0000000.040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2530
0000000000
244
346
000.0000.0000000.040
0000000000
244
346
0000000000
244
347
000.0000.0000000.040
-
0000000000
244
349
000.0000.0000000.040
120 165,44
120 165,44
120 165,44
120 165,44
120 165,44
012.2043.0104070.Ц40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2532
х
0000000000
2541
0000000000
0000000000
0000000000
247
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
3000
0000000000
100
в том числе:
налог на прибыль
3010
-
-
-
налог на добавленную
стоимость
3020
-
-
-
прочие налоги,
уменьшающие доход
3030
-
-
-
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
247
х
2540
коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
120 165,44
2531
00.0000.00000000.023
223
3 523 539,30
3 523 539,30
3 238 720,60
3 238 720,60
3 238 720,60
3 238 720,60
3 523 539,30
-
3 523 539,30
3 238 720,60
-
3 238 720,60
3 238 720,60
-
3 238 720,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
х
-
4010
610
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
5
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
7 Учитель-логопед
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
10
воспитатель
Итого областной бюджет:
6
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
95243,39
42127,00
40693,34
1
57449,06
37914,00
26,4
1,66
37331,13
31005,58
22345,70
20626,80
2578,35
7537,80
6334,57
20,00
13,00
4869,28
4044,21
11826501,19
617634,90
2
34320,54
19930,80
2491,35
7421,80
20,00
4476,59
823693,02
3
35275,56
21591,70
2491,35
6591,35
15,00
4601,16
1269920,16
10,5
3
3
39100,74
39307,86
33681,20
24917,20
24064,60
20150,40
2669,70
2578,35
2518,80
6413,74
7537,80
6618,80
13,00
20,00
15,00
5100,10
5127,11
4393,20
4926692,74
1415083,05
1212523,20
15
25843,09
20501,00
1971,25
25,00
3370,84
4651755,75
х
428558,14
х
х
х
х
28576113,36
20,00
6824,52
627855,84
5687,10
523213,20
3375,04
621006,62
Установленная
численность,
единиц
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
42,00
9
12423,05
10
1142920,69
12041,70
5,00
7493,36
689388,66
1
Главный бухгалтер
1
52321,32
37914,00
7582,80
2
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
43601,10
37914,00
0,00
3
Бухгалтер
2
25875,28
20116,74
2383,50
25,00
4
Экономист
1
25875,28
20116,74
2383,50
25,00
3375,04
310503,31
5
Делопроизводитель
2
25853,29
21453,02
1028,10
15,00
3372,17
620478,91
6
Специалист по охране
труда
1
25875,28
21546,84
953,40
10,00
3375,04
310503,31
7
Калькулятор
1
25853,29
20424,92
2056,20
30,00
3372,17
310239,46
8
Кладовщик
1
25032,24
19481,57
2285,59
34,38
3265,07
300387,67
9
Повар
3
24235,45
21074,30
3161,15
872476,02
10
Кастелянша
1,5
23550,76
20478,92
3071,84
423913,64
2
22786,12
19814,02
2972,10
546866,96
2
24315,39
21143,82
3171,57
583569,43
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
13
Подсобный рабочий
2
23550,76
20478,92
3071,84
565218,19
14
Сторож
3
16383,36
14246,40
2136,96
589800,96
15
Дворник
2
15700,72
13652,80
2047,92
376817,28
16
УСП
4,46
16383,36
14246,40
2136,96
876837,43
17
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
18
Оператор котельной
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
х
8852888,88
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
1.3
2
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)
22,00
22,00
6313144,94
1950935,55
2,90
832187,29
2,90
257168,78
0,20
57392,23
0,20
17735,78
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
1463501,78
5,10
452262,32
х
х
2678102,43
8666226,24
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
20688,00
12
248256,70
40800,00
12
489600,00
24000,00
12
288000,00
2000,00
12
24000,00
3950,00
12
47395,40
1542,00
12
18504,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
1025856,70
х
х
х
х
х
х
89899,40
89491,67
1205247,77
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
2
3
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
169425,00
2005386,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2176426,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
1666,71
12
20000,5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
10288,63
12
123463,61
х
х
143464,14
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
4
12
12
5
500,77
3000,00
6
18027,60
36000,00
х
х
х
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
0,00
3
4
№
п/п
Итого электроснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
0
0,00
Итого водоснабжение
Водоотведение
0
0,00
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
4
5
6
82,000
823,08
1
1
2
Твердые коммунальные отходы
6
67514,02
Итого ТКО
67514,02
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2,77
4
4 351,10
5 000,00
5
26106,60
5000,00
7
3 361,43
23530,00
7
29 405,00
205835,00
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
4
2
обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
10000,00
12500,00
4
4 000,00
20000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 300,00
27600,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
1
10 000,00
10000,00
16
Прочее
1
10 000,00
10000,00
х
х
437591,60
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
2000,00
2
1
2000,00
12
29747,52
4
5
6
7
8
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
1
1
4
2
1
42000,00
12000,00
4200,00
30000,00
6000,00
9
Заправка картриджей
1
24000,00
10
тех экспертиза и утилизация основных средств
1
20000,00
11
Медицинский осмотр
1
163905,00
х
335852,52
3
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
4
1
1
2
3
Моющие средства
Канцелярские товары
Строительный материал
1
Продукты питания всего, из них
Средняя
стоимость, руб.
3
10 000,00
20000,00
40000,00
176
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
60165,44
60000,00
40000,00
1591586,39
до 3-x лет
25
226077,61
от 3-x лет
151
1365508,78
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Приобретение оргтехники, мебели
1
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого приобретение основных средств и
материальных запасов областной бюджет:
х
х
1711751,83
х
х
164000,00
х
х
164000,00
х
х
460500,00
х
х
460500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Итого местный бюджет:
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
636,695
116994
3687
3391
х
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
2412,28/3560,04
9,8900
68,7700
62,4100
х
Индексация,
%
6
х
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1901271,94
1157074,80
253547,93
211644,63
3523539,30
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
1
Итого:
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
х
х
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
4
5
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
2
1
4
4
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Средняя
стоимость, руб.
3
302,56
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
302,56
123,33
х
3842041,41
3842343,97
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
1
Итого:
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
0
0
0
х
х
х
Сумма, руб.
6
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
29378
х
29378
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
95243,39
42127,00
40693,34
1
57449,06
37914,00
26,4
1,66
37709,91
31005,58
22345,70
20626,80
2578,35
7867,18
6334,57
20,00
13,00
4918,68
4044,21
11946500,91
617635,17
2
34320,54
19930,80
2491,35
7421,80
20,00
4476,59
823693,02
3
35275,56
21591,70
2491,35
6591,35
15,00
4601,16
1269920,16
10,5
3
3
15
39100,74
39307,86
33681,20
25843,09
24917,20
24064,60
20150,40
20501,00
2669,70
2578,35
2518,80
6413,74
7537,80
6618,80
1971,25
13,00
20,00
15,00
25,00
5100,10
5127,11
4393,20
3370,84
4926692,74
1415083,05
1212523,20
4651755,75
х
428936,92
х
х
х
х
х
28696113,36
Главный бухгалтер
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
52321,32
37914,00
7582,80
20,00
6824,52
627855,84
1
43601,10
37914,00
0,00
5687,10
523213,20
Бухгалтер
2
25875,28
20116,74
2383,50
3375,04
621006,62
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
5
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
7 Учитель-логопед
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
10
воспитатель
Итого областной бюджет:
6
1
2
3
Установленная
численность,
единиц
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
42,00
9
12423,05
10
1142920,69
12041,70
5,00
7493,36
689388,66
25,00
4
Экономист
1
25875,28
20116,74
2383,50
25,00
3375,04
310503,31
5
6
2
1
25853,29
25875,28
21453,02
21546,84
1028,10
953,40
15,00
10,00
3372,17
3375,04
620478,91
310503,31
7
Делопроизводитель
Специалист по охране
труда
Калькулятор
1
25853,29
20424,92
2056,20
30,00
3372,17
310239,46
8
Кладовщик
1
25844,66
19481,57
2992,05
45,00
3371,04
310135,96
9
Повар
3
24381,36
21074,30
126,88
1,75
3180,18
877727,73
10
Кастелянша
1,5
23550,76
20478,92
3071,84
423913,64
2
22786,12
19814,02
2972,10
546866,96
2
24315,39
21143,82
3171,57
583569,43
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
Рабочий по
комплексному
13
Подсобный рабочий
2
23550,76
20478,92
3071,84
565218,19
14
Сторож
3
16383,36
14246,40
2136,96
589800,96
15
Дворник
2
15700,72
13652,80
2047,92
376817,28
16
УСП
4,46
16383,36
14246,40
2136,96
876837,43
17
Электромонтер по
ремонту и
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
18
Оператор котельной
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
х
8867888,88
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
1.3
2
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)
22,00
22,00
6313144,94
1950935,55
2,90
832187,29
2,90
257168,78
0,20
57392,23
0,20
17735,78
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный
бюджет)
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
1463501,78
5,10
452262,32
х
х
2678102,43
8666226,24
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
20688,00
12
248256,70
40800,00
12
489600,00
24000,00
12
288000,00
2000,00
12
24000,00
3950,00
12
47395,40
1542,00
12
18504,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
1025856,70
х
х
х
х
х
х
89899,40
89491,67
1205247,77
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
2
3
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
169425,00
2005386,00
1615,80
Итого местный бюджет :
х
2176426,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б
1250,00
12
15000,0
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б
10000,00
12
120000
х
х
135000,00
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
4
12
12
5
500,77
3000,00
6
18027,60
36000,00
х
х
х
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
0,00
3
4
№
п/п
Итого электроснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
0
0,00
Итого водоснабжение
Водоотведение
0
0,00
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
4
5
6
82,000
823,08
1
1
2
Твердые коммунальные отходы
6
67514,02
Итого ТКО
67514,02
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2,77
4
4 351,10
5 000,00
5
26106,60
5000,00
7
3 361,43
23530,00
7
29 405,00
205835,00
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
4
2
обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
10000,00
12500,00
4
4 000,00
20000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 300,00
27600,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
1
10 000,00
10000,00
16
Прочее
1
10 000,00
10000,00
х
х
437591,60
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
2000,00
2
1
2000,00
12
29747,52
4
5
6
7
8
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи
тревожного извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
1
1
4
2
1
42000,00
12000,00
4200,00
30000,00
6000,00
9
Заправка картриджей
1
24000,00
10
11
тех экспертиза и утилизация основных средств
Медицинский осмотр
1
1
х
20000,00
163905,00
335852,52
3
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
1
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
3
Строительный материал
1
Продукты питания всего, из них
Количество
2
4
4
Средняя
3
10 000,00
20000,00
1
40000,00
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Приобретение оргтехники, мебели
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
1
,канцелярские товары (учебные расходы)
Итого
приобретение
основных
средств
и услуг
6. Расчет (обоснование)
расходов
на закупку
товаров,
работ,
Код видов расходов
40000,00
176
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Сумма, руб.
4
60165,44
60000,00
х
х
1511751,83
х
х
164000,00
х
х
164000,00
х
х
460500,00
х
х
460500,00
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
1
2
3
4
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Итого местный бюджет:
566,826
109292
3687
3391
х
2412,28/3560,04
9,8900
68,7700
62,4100
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Индексация,
6
Сумма, руб.
6
х
1692634,18
1080893,86
253547,93
211644,63
3238720,60
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
Наименование показателя
2
Итого:
Размер
4
0
х
Тариф
5
0
х
Индексация,
6
0
х
Сумма, руб.
6
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Количество
4
0
х
Стоимость
5
Количество
3
Стоимость
4
х
х
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
1
Наименование расходов
2
Объект
3
0
х
Итого :
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
1
2
4
5
Наименование расходов
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
Количество
2
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
4
4
176
х
Средняя
3
#ДЕЛ/0!
Сумма, руб.
4
118,77
х
3700000,00
3700000,00
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
Наименование показателя
2
Итого:
Размер
4
0
х
Тариф
5
0
х
Индексация,
6
0
х
Сумма, руб.
6
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
0
0
х
х
0
Количество
3
Стоимость
4
29378
х
29378
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
Наименование расходов
2
1
Итого :
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4
х
х
0,00
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
Итого основные средства :
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 112,119
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
3
1
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
Оклад и ППК
компенсационного стимулирующего
характера
характера
4
5
6
7
95243,39
42127,00
40693,34
1
57449,06
37914,00
26,4
1,66
37709,91
31005,58
22345,70
20626,80
2578,35
7867,18
6334,57
20,00
13,00
4918,68
4044,21
11946500,91
617635,17
2
34320,54
19930,80
2491,35
7421,80
20,00
4476,59
823693,02
3
35275,56
21591,70
2491,35
6591,35
15,00
4601,16
1269920,16
10,5
3
3
15
39100,74
39307,86
33681,20
25843,09
24917,20
24064,60
20150,40
20501,00
2669,70
2578,35
2518,80
6413,74
7537,80
6618,80
1971,25
13,00
20,00
15,00
25,00
5100,10
5127,11
4393,20
3370,84
4926692,74
1415083,05
1212523,20
4651755,75
х
428936,92
х
х
х
х
х
28696113,36
Главный бухгалтер
Заместитель
заведующего по АХЧ
1
52321,32
37914,00
7582,80
20,00
6824,52
627855,84
1
43601,10
37914,00
0,00
5687,10
523213,20
Бухгалтер
2
25875,28
20116,74
2383,50
3375,04
621006,62
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
1
2
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4
5
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
7 Учитель-логопед
8 Педагог-психолог
9 ПДО
Младший
10
воспитатель
Итого областной бюджет:
6
1
2
3
Установленная
численность,
единиц
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
42,00
9
12423,05
10
1142920,69
12041,70
5,00
7493,36
689388,66
25,00
4
Экономист
1
25875,28
20116,74
2383,50
25,00
3375,04
310503,31
5
6
2
1
25853,29
25875,28
21453,02
21546,84
1028,10
953,40
15,00
10,00
3372,17
3375,04
620478,91
310503,31
7
Делопроизводитель
Специалист по охране
труда
Калькулятор
1
25853,29
20424,92
2056,20
30,00
3372,17
310239,46
8
Кладовщик
1
25844,66
19481,57
2992,05
45,00
3371,04
310135,96
9
Повар
3
24381,36
21074,30
126,88
1,75
3180,18
877727,73
10
Кастелянша
1,5
23550,76
20478,92
3071,84
423913,64
2
22786,12
19814,02
2972,10
546866,96
2
24315,39
21143,82
3171,57
583569,43
11
12
Машинист по стирке
и ремонту
Рабочий по
комплексному
13
Подсобный рабочий
2
23550,76
20478,92
3071,84
565218,19
14
Сторож
3
16383,36
14246,40
2136,96
589800,96
15
Дворник
2
15700,72
13652,80
2047,92
376817,28
16
УСП
4,46
16383,36
14246,40
2136,96
876837,43
17
Электромонтер по
ремонту и
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
18
Оператор котельной
1
16383,36
14246,40
2136,96
196600,32
х
8867888,88
Итого местный бюджет:
х
х
х
х
х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
1
2
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
х
в том числе:
1.1
по ставке 22,0% (областной бюджет)
1.1
1.2
по ставке 22,0% (местный бюджет)
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
1.3
2
22,00
22,00
6313144,94
1950935,55
2,90
832187,29
2,90
257168,78
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)
0,20
57392,23
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)
0,20
17735,78
2.4
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)
Итого местный бюджет:
Итого областной бюджет:
5,10
1463501,78
5,10
452262,32
х
х
2678102,43
8666226,24
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 20 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы ( областной
бюджет) 70 %
Компенсация части родительской платы малообеспеченные
(областной бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы
малообеспеченные (областной бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы малообеспеченные
(областной бюджет) 30 %
Компенсация части родительской платы малообеспеченные
(местный бюджет) 80 %
Компенсация части родительской платы малообеспеченные
(местный бюджет) 50 %
Компенсация части родительской платы малообеспеченные
(местный бюджет) 30 %
Итого областной бюджет:
Итого (малообеспеченные) областной бюджет :
Итого (малообеспеченные) местный бюджет:
Итого :
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
20688,00
12
248256,70
40800,00
12
489600,00
24000,00
12
288000,00
2000,00
12
24000,00
3950,00
12
47395,40
1542,00
12
18504,00
2500,00
12
30007,67
3457,00
12
41484,00
1500,00
12
18000,00
х
х
1025856,70
х
х
х
х
х
х
89899,40
89491,67
1205247,77
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
2
3
1
1
2
Налог на землю
Налог на имущество
3
Налог на негативное воздействие на окружающую среду
4
Госпошлина
Итого местный бюджет :
Ставка
налога,
%
4
1,5
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
169425,00
2005386,00
1615,80
х
2176426,80
4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код видов расходов
266
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности
за счет средств работодателей м/б
1250,00
12
15000,0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности
за счет средств работодателей о/б
10000,00
12
120000
х
х
135000,00
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
212, 226 КВР 212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
2
Командировочные расходы (суточные)
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы (проживание)
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
х
х
0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
3
1
х
4
12
12
х
5
500,77
3000,00
х
6
18027,60
36000,00
54027,60
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер
потребления
ресурсов согл
распор Упр обр
4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
5
6
6
1
2
3
4
№
п/п
1
1
Теплоснабжение
Итого теплоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение
Итого электроснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Итого водоснабжение
Водоотведение
Итого водоотведение
Итого местный бюджет:
Наименование показателя
2
Твердые коммунальные отходы
0,00
0
0,00
0
0,00
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
4
82,000
5
823,08
6
Итого ТКО
6
67514,02
67514,02
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
х
х
х
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
6
2,77
4
4 351,10
5 000,00
5
26106,60
5000,00
7
3 361,43
23530,00
7
29 405,00
205835,00
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
4
2
обслуживание СЭС (дератизация,дезинсекция)
акарицидная обработка
Санитарно-паразитологические исследования, проверка
воды в бассейне
Сервисное обслуживание бассейна
5
Аттестация весов
1
16 100,00
16100,00
6
7
8
9
Техобслуживание установки АПС
Техобслуживание установки видеонаблюдения
Измерение сопротивления электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Теxобслуживание оборудования и элементов системы
вентиляции
Заправка огнетушителей
12
12
1
1
2 300,00
1 700,00
9 000,00
11 500,00
27600,00
20400,00
10000,00
12500,00
4
4 000,00
20000,00
3
10
11
1
4 200,00
4200,00
12
По техническому мониторингу и обслуживанию системы
передачи извещений о пожаре на пульт центрального
наблюдения
12
2 300,00
27600,00
13
Техническое обслуживание речевого оповещения о
террорестической опасности
12
780,00
9360,00
14
Техническое обслуживание ТСО
12
780,00
9360,00
15
Лабораторные исследования
1
10 000,00
10000,00
16
Прочее
1
10 000,00
10000,00
х
х
437591,60
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
Итого местный бюджет:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
1
Обучение ответственных за теплохозяйство
1
2000,00
2
1
2000,00
12
29747,52
4
5
6
7
8
Обучение ответственных за электрохозяйство
Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного
извещения КТС
Обслуживание программы 1 С Предприятие
Сайт дошкольного обраовательного учредения
Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ
Обучение (Повышение квалификации)
Антивирусник Касперский
1
1
4
2
1
42000,00
12000,00
4200,00
30000,00
6000,00
9
Заправка картриджей
1
24000,00
10
11
тех экспертиза и утилизация основных средств
Медицинский осмотр
1
1
х
20000,00
163905,00
335852,52
3
Итого местный бюджет:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
1
1
2
Моющие средства
Канцелярские товары
3
Строительный материал
1
Продукты питания всего, из них
Сумма, руб.
4
60165,44
60000,00
1
40000,00
40000,00
1391586,39
до 3-x лет
25
197668,52
от 3-x лет
151
1193917,87
Приобретение оргтехники, мебели
Итого приобретение основных средств местный
бюджет:
Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия
1
,канцелярские товары (учебные расходы)
приобретение
и
6. Расчет (обоснование)Итого
расходов
на закупкуосновных
товаров, средств
работ, услуг
Код видов расходов
Средняя
3
10 000,00
20000,00
176
Итого материальные запасы местный бюджет:
1
Количество
2
4
4
х
х
1511751,83
х
х
164000,00
х
х
164000,00
х
х
460500,00
х
х
460500,00
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
Наименование показателя
2
Размер
4
Тариф
5
Индексация,
6
Сумма, руб.
6
1
2
3
4
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Итого местный бюджет:
566,826
109292
3687
3391
х
2412,28/3560,04
9,8900
68,7700
62,4100
х
х
1692634,18
1080893,86
253547,93
211644,63
3238720,60
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
Наименование показателя
2
Итого:
Размер
4
0
х
Тариф
5
0
х
Индексация,
6
0
х
Сумма, руб.
6
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Количество
4
0
х
Стоимость
5
Количество
3
Стоимость
4
х
х
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
Объект
3
0
х
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
1
2
4
Наименование расходов
1
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)
Количество
2
4
4
Средняя
3
#ДЕЛ/0!
Сумма, руб.
4
5
Продукты питания всего, из них
Итого материальные запасы и основные средства :
176
х
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
118,77
х
3700000,00
3700000,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Количество
4
Стоимость за
5
Сумма, руб.
6
х
х
х
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
Наименование расходов
2
Количество
3
Цена услуги
4
Сумма, руб.
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
Наименование показателя
2
Итого:
Размер
4
0
х
Тариф
5
0
х
Индексация,
6
0
х
Сумма, руб.
6
Количество
4
Ставка
5
Стоимость
6
х
х
х
Количество
4
0
х
Стоимость
5
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
29378
х
29378
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
Наименование показателя
2
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
Объект
3
0
х
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Итого :
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
1
2
3
Наименование расходов
1
Количество
2
Средняя
3
Сумма, руб.
4
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130)
Наименование показателя
Косгу
Сумма, руб
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего в том числе:
130
61 094 715,88
61 109 915,88
61 125 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
131
57 394 715,88
57 409 915,88
57 425 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение (Остаток на
01.01.2025г.)
131
493 282,84
доходы от оказания платных услуг
131
3 700 000,00
3 700 000,00
3 700 000,00
доходы от оказания платных услуг (Остаток на 01.01.2025г.)
131
2024 год
142 343,97
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование объекта
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Итого
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие
Прчие услуги, работы
Услуги по содержанию имущества
Услуги связи
Налог на имущество, земельный налог
Вывоз ТКО
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Продукты питания
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов
Строительный материал
Итого
Всего
Объем планируемых финансовых
Количество месяцев планируемых
поступлений
поступлений
1/12
2024 год
2025 год
2026 год
2024 год
2025 год
2026 год
Областной бюджет
2391342,78
2391342,78
2391342,78
12
12
12
722185,52
722185,52
722185,52
12
12
12
38375,00
39641,67
40958,89
12
12
12
3151903,30
3153169,97
3154487,19
12,00
12,00
12,00
Местный бюджет
737740,74
738990,74
738990,74
12
12
12
223175,20
223175,20
223175,20
12
12
12
1666,71
0,00
0,00
12
12
12
27987,71
27987,71
27987,71
12
12
12
36465,97
36465,97
36465,97
12
12
12
4502,30
4502,30
4502,30
12
12
12
181368,90
181368,90
181368,90
12
12
12
5626,17
5626,17
5626,17
12
12
12
158439,33
141052,85
141052,85
12
12
12
96422,90
90074,49
90074,49
12
12
12
21128,99
21128,99
21128,99
12
12
12
17637,05
17637,05
17637,05
12
12
12
132632,20
115965,53
115965,53
12
12
12
13666,67
13666,67
13666,67
12
12
12
Общий объем планируемых
поступлений
2024 год
2025 год
2026 год
28696113,36
8666226,24
460500,00
37822839,60
28696113,36
8666226,24
475700,00
37838039,60
28696113,36
8666226,24
491506,67
37853846,27
8852888,88
2678102,43
20000,53
335852,52
437591,60
54027,60
2176426,80
67514,02
1901271,94
1157074,80
253547,93
211644,63
1591586,39
164000,00
8867888,88
2678102,43
0,00
335852,52
437591,60
54027,60
2176426,80
67514,02
1692634,18
1080893,86
253547,93
211644,63
1391586,39
164000,00
8867888,88
2678102,43
0,00
335852,52
437591,60
54027,60
2176426,80
67514,02
1692634,18
1080893,86
253547,93
211644,63
1391586,39
164000,00
10013,79
10013,79
10013,79
12
12
12
120165,44
120165,44
120165,44
3333,33
1668474,63
4820377,93
3333,33
1627656,36
4780826,32
3333,33
1627656,36
4782143,55
12
12,00
12
12,00
12
12,00
40000,00
20061695,51
57 884 535,11
40000,00
19571876,28
57 409 915,88
40000,00
19571876,28
57 425 722,55
Приносящая доход деятельность
Количество воспитанников
Наименование объекта
1
Родительская плата
Средняя стоимость, руб.
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
до 3-х лет
старше 3-х лет
2
25
3
151
4
21022,73
5
21022,73
6
525568,18
7
3174431,82
Родительская плата(остаток на 01.01.2025г.)
Итого
2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)
Наименование показателя
Косгу
1
Безвозмездные денежные поступления,
всего
доходы от субсидии на инные цели
безвозмездные денежные
поступления(остаток на 01.01.2025г.)
2
Сумма, руб
2024 год
3
2025 год
4
2026 год
5
150
1 234 928,33
1 234 625,77
1 234 625,77
152
1 234 625,77
1 234 625,77
1 234 625,77
302,56
0,00
0,00
155
2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели
Наименование объекта
1
Компенсация малообеспеченны ( местный
бюджет)
Компенсация малообеспеченны ( областной
бюджет)
Компенсация федеральная (областной
бюджет)
Программа энергосбережения
Итого
Общий объем планируемых поступлений
2024 год
2025 год
2026 год
2
3
4
89491,67
89491,67
89491,67
89899,40
89899,40
89899,40
1025856,70
1025856,70
1025856,70
29378,00
1234625,77
29378,00
1234625,77
29378,00
1234625,77
2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления
Наименование объекта
1
Безвозмездные денежные
поступления(остаток на 01.01.2025г.)
Сумма (руб.)
Общий объем планируемых поступлений
2024 год
2025 год
2026 год
2
3
4
302,56
0,00
0,00
2024 год
2025 год
2026 год
8
3700000,00
3700000,00
3700000,00
142041,41
3842041,41
3700000,00
3700000,00
